个旧市文化和旅游局(本级)2024年部门预算

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个旧市文化和旅游局(本级)2024年部门预算

个旧市文化和旅游局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 个旧市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市文化和旅游局共设5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。含非独立预算事业单位一个，个旧市旅游质量监督所。

（三）重点工作概述

（一）提振消费，文旅产业转型升级见效。以文旅资源经济

为重要路径，以文化旅游产业链为具体抓手，制定加快旅游业提档升级8条措施，扶持市旅投公司、龟谷隐宿客栈产业政策奖补资金13万元；接待客商考察龙园、哨冲、选矿厂、1360矿坑等地11余批；产业链投产项目1个，在建项目2个，前期项目4个，招商引资项目4个；完成旅游业固定资产投资13.75亿元。深化文旅融合，推动旅游目的地提质增效，老阴山景区成功创建为国家级4A级景区，我市4A级景区实现零突破；Y沙底瀑布温泉、市博物馆成功创建为国家3A级景区；贾沙普洒河村入选全省宜居宜业和美示范村创建名单；易玄庄入选2023年云南省等级旅游民宿培育库名单；锡城哨冲省级最美乡愁旅游地完成申报；打造了康养研学精品旅游路线2条。聚焦“锡文化+释放消费潜能”，大力推进金湖商圈建设，火车站美食街一期投入使用，举办了“世界锡都 永铸辉煌”主题系列文旅活动，开展包括小肉串啤酒节、点亮寸轨等特色文化体验活动71场次，推动了文旅消费稳步增长。2023年，个旧市共接待国内外游客394.4万人次，实现旅游收入49.2959亿元，同比分别减少3.64%、增加10.97%。

（二）惠民有成，公共文化服务有声有色。市图书馆接待读者5.1万人次，外借文献资料8.4万册次；市博物馆接待游客11.08万人次，预约讲解服务省内外团队158个；广泛开展“我们的中国梦-文化进万家”等主题文化惠民活动156场次，惠及群众约74万人次；争取专项资金210万元，实施了龙树山书院、卡房乌谷下寨和加级寨小组村等3个文化惠民工程；个旧市图书馆在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中评为一级图书馆；锡文化传承展演中心院团改革全州国有文艺院团社会效益评价考核为优秀。

（三）保护有为，文化遗产传承见行见效。个旧市博物馆馆藏文物预防性保护项目通过终验并作为标杆在全省推广；鸡街火车站抢救性保护修缮工程通过终验；组织开展锡工业遗存及散落在民间锡矿工业遗存等考古、文物调查12次；安装完成45处文物保护单位标志说明碑；发放州级24位传承人非遗传承人补助经费4.8万元；个旧市矿山歌谣2023年被命名为云南省第五批非物质文化遗产保护项目；李锦华、徐云勇、李子森入选云南省七批省级非物质文化遗产代表性传承推荐名单正在公示。

（四）监管有力，护航文旅市场规范有序。出动执法人员3044人次，共检查游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、旅游企业等各类经营场所1068家次；排查出A级旅游景区、旅游客运车辆等文旅场所安全及消防隐患42处，整改率100%；办理文旅市场审批11件次；开展旅游市场秩序整治百日行动，处置“一部手机游云南”“30天无理由退货”等投诉50起，办结率100%。

（五）营销有方，品牌宣传卓有成效。搭建文化交流平台，成功举办了2023年云南个旧 元阳旅游康养推介会，挂牌了“中国旅游研究国际联合会－旅游康养研究基地”，发出了“旅游康养-云南个旧”倡议。实施“引客入个”计划，整合力量拓展越南跨境客源，与越南越旺旅行社初步达成合作意向；联合融媒体中心拍摄制作“向往个旧”系列专题片；策划拍摄“文旅局长说文旅”抖音、微信公众号短视频19个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6120954元，其中：一般公共预算6120954元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年相比增加156140元,主要原因是本年项目预算增加经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6120954元，其中:本年收入6120954元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6120954元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加156140元,主要原因是本年项目预算增加经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6120954元。财政拨款安排支出6120954元，其中：基本支出4094554元，与上年对比减少2254114元，主要是人员调资，故人员经费减少；项目支出2026400元，与上年相比增加502400元,主要原因是本年项目预算增加经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为1224880元，主要用于行政单位的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为261000元，主要只用于图书馆水电费及保洁劳务费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数为961820元，主要只用于事业单位旅游质量监督所基本支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为1715400元，主要用于行政单位的项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护(项）2024年预算数为50000元，主要用于个旧市辖区内文物保护工作支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）2024年预算数为1075534元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2024年预算数为28020元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2024年预算数为299100元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为90000元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为74600元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为133300元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7500元，主要用于单位工伤保险支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为199800元，主要用于单位部分公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2827300元（其中：基本支出2827300元，项目支出0.00元）。与上年对比减少319000元，主要是人员调资，故人员经费减少。

商品和服务支出2196380元（其中：基本支出169980元，项目支出2026400元）。与上年对比增加474240元，主要原因是本年项目预算增加经费增加。

对个人和家庭的补助1089500元，（其中：基本支出1089500元，项目支出0.00元）。与上年对比减少6874元。主要因为人员减少，故经费减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6120954元，与上年相比增加156140元,主要原因是本年项目预算增加经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额240000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算240000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187709元，较上年减少46075元，下降19.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市文化和旅游局2024年公务接待费预算为187709元，较上年减少46075元，下降19.71%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。与上年相比减少46075元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目4个，涉及金额2026400元。具体情况如下：

（一）两馆保安保洁及水电经费项目安排450000元，为确保我市公共图书馆、博物馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费：

（二）乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排26400元，为确保我市各乡镇及城区文化站实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用，确实发挥资金的使用效益。

（三）金湖商圈文化惠民工作经费项目安排1500000元，用于开展一系列文化旅游宣传推广活动。大力发展文化娱乐活动，打造“群众大舞台”等相关巡演活动、创作及编排一系列人民群众喜闻乐见的歌舞、小品、网络视频宣传类节目，加强线上线下相结合，极大地宣传推广我市文化旅游品牌。认真做好思想引导，汇聚力量，把各群众紧密团结到以习近平同志为核心的党中央，将思想统一到省、州、市的决策部署上来，提升人民群众的文化获得感、幸福感。

（四）文物保护工作经费项目安排50000元，为切实履行好文物保护工作责任，用于对辖区内的文保单位进行一定的保养维护，防止文物倒塌消失，积极将文保单位升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2024年机关运行经费安排169980元，与上年对比减少28160元，主要原因为人员减少，故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市文化和旅游局资产总额1602964.64元，其中，流动资产625165元，固定资产977799.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21329693.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点，重点实施文化惠民工程、打造文旅品牌、推进产业项目建设，推动文旅深度融合发展。一是在抓好市场主体培育和项目建设上有新作为。主动对接招引大屯、阳山片区等一批文旅项目把个旧旅游带起来。二是在推动文化事业繁荣发展上有新作为。坚定文化自信，传承弘扬锡文化，举办国际锡文化产业论坛，落实展演中心文艺院团改革任务，努力推出一批锡都精品力作，力争完成文化惠民演出100场以上。三是在强化文化遗产保护利用上有新作为。继续深挖二千多年的锡文化历史，盘活百年厂房、近代建筑、废弃矿坑等工业遗址，力争完成宝丰隆商号修缮及展示、鸡街火车站消防工程等保护修缮项目建设。四是在打造现代文化和旅游市场体系上有新作为。加强文化市场综合监管，持续巩固旅游市场秩序整治成果。五是在激发个旧旅游发展新活力上有新作为。围绕文旅发展新方向，用融的办法策划推出更多优质文旅产品和品牌，努力在打造以工业遗产为代表的文旅融合发展特色示范区上取得新突破。

第二部分 个旧市文化和旅游局（本级）2024年部门预算表

监督索引号53250100835700600111