个旧市图书馆2024年部门预算

监督索引号53250100835700200000

个旧市图书馆2024年部门预算

个旧市图书馆2024年预算公开目录

第一部分个旧市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育，不断满足全民不断增长的阅读需求。

（二）机构设置情况

个旧市图书馆设有：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、古籍部7个部室。个旧市图书馆无下属单位。

（三）重点工作概述

个旧市图书馆全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，全面推进《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的贯彻执行，个旧市图书馆紧紧围绕主管局全年工作总体部署和安排，以扎实开展全年全民阅读活动为抓手，牢固树立以人为本、读者至上的服务理念，全馆职工上下齐心，团结共事，各项工作平稳有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2974760.00元，其中：一般公共预算财政拨款2974760.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少398506.00元，主要原因：人员减少有退休及离休员死亡经费及社保缴费基数调减，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2974760.00元，其中:本年收入2974760.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨2974760.00元（本级财力2974760.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少398506.00元，主要原因：人员减少有退休及离休员死亡经费及社保缴费基数调减，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2974760.00元。财政拨款安排支出2974760.00元，其中，基本支出2915160.00元，与上年对比减少348506.00元，主要减少变动原因是人员减少有退休及离休员死亡经费及社保缴费基数调减，基本支出减少；项目支出59600.00元，与上年对比减少50000.00元，主要是项目支出购书经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2024年预算数1708120.00元，主要用于反映图书馆的基本支出和购书经费项目的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2024年预算数9,600.00元，主要反映用于其他文化和旅游方面的支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2023年预算数591940.00元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数252700.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数139700.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数93700.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数7900.00元，主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数171100.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2915160.00元（其中：基本支出2915160.00元，项目支出0元）。上年对比增加309060.00元，主要原因：人员经费及社保缴费基数调增，基本支出增加。

商品和服务支出123660.00元（其中：基本支出64060.00元，项目支出59,600.00元）。上年对比减少50000.00元，主要原因：项目支出减少。

对个人和家庭的补助589900.00元（其中：基本支出581886.00元，项目支出0.00元）。上年对比减少8014.00元，主要原因：离休人员增减。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8656.00元，较上年减少268元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市图书馆2024年公务接待费预算为8656元，较上年减少268元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

上年相比减少268元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市图书馆2024年本级项目支出共有2项，安排项目资金59600元，其中：公共文化馆免费开放市级配套资金项目安排9600元，三级指标，指标值12项，绩效指标值设定依据及数据来源： 2024年部门本级项目支出绩效目标表。购书经费安排50000元，三级指标指标值12项，绩效指标值设定依据及数据来源： 2024年部门本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市图书馆部门资产总额2729182.61元，其中，流动资产364557.26元，固定资产2364624.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少173819.53元，其中固定资产减少111406.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、加强个旧市图书馆面向全市文化服务工作整合现有资源，发挥公共图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用，构建布局合理、发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络，更好地保障和维护人民群众基本文化权益。满足人民日益增长的文化需求，增强人民精神力量。

2、保证公共图书馆面向公众全年免费开放；举办公共文化活动，丰富群众精神文化生活；提高免费服务项目覆盖率；提升公共文化设施覆盖人群率；提升免费开放观众满意度；推进构建现代公共文化服务。

3、在服务内容上下工夫，通过订阅报刊杂志、图书来满足读者的阅读需求，增加馆藏，更好地吸引读者。同时，以此为载体，开展全民阅读活动，推进全民阅读。从而增加读者流量，推进全民阅读，提高服务对象满意度，满足人民的精神文化需求。

4、进一步做好古籍普查登记和日常保护工作；加大地方文献收集力度；开展送文化送图书下农村到企业进军营等流动服务。

第二部分个旧市图书馆2023年部门预算表

监督索引号53250100835700200111