个旧市沙甸中心小学校2024年部门预算

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个旧市沙甸中心小学校2024年部门预算

个旧市沙甸中心小学校2024年预算公开目录

第一部分 个旧市沙甸中心小学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市沙甸中心小学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市沙甸中心小学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理号全面小学校、幼儿园的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市沙甸中心小学校。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23836916.72元，其中：一般公共预算23836916.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年24179377.36元对比减少了342460.64元，主要原因人员变动、工资调整、缴费基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23836916.72元，其中:本年收入23836916.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23836916.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年24179377.36元对比减少了342460.64元，主要原因分析人员变动、工资调整、缴费基数变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23836916.72元。财政拨款安排支出23836916.72元，其中：基本支出23274780元，与上年23619530元对比减少了344750元，主要原因人员变动、工资调整、缴费基数变动；项目支出562136.72元，与上年559847.36对比增加了2289.36元，主要原因遗属补助人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）16396460元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（科目代码2080502）1464520元，主要用于退休人员工资支出及人员公用经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出（科目代码2080505）2361400元，主要用于保障人员缴纳基本养老保险支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）1287700元，主要用于保障人员基本医疗保险正常缴纳支出。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）596700元，主要用于保障人员公务员医疗补助正常缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出15480100元,主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出15480100元，项目支出0元）。与上年对比15705100元对比减少225000元，主要原因人员变动、工资调整、缴费基数变动。

商品和服务支出819080元，主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出307080元，项目支出512000元）。与上年824030对比减少4950元，主要原因厉行节约、办公经费减少。

对个人和家庭的补助1508536.72元，主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出1458400元，项目支出50136.72元）。与上年1524247.36元对比减少15710.64元，主要原因退休人员退休人员变动。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）与上年对比无变动。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出23836916.72元，与上年24179377.36元对比减少了342460.64元，主要原因分析人员变动、工资调整、缴费基数变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市沙甸中心小学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78800元，较上年80000元相比减少了1200元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市沙甸中心小学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市沙甸中心小学校2024年公务接待费预算为38800元，较上年减少1200元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待900人次。减少变化原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市沙甸中心小学校2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目1个，涉及金额512000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市沙甸中心小学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因个旧市沙甸中心小学校是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市沙甸中心小学校资产总额22385545.44元，其中，流动资产133204.53元，固定资产22252334.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1687435.67元，其中固定资产增加-1279839.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（五）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时各项并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

我单位部门总体目标：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。（一）科学制定学校工作计划，实现可持续发展；（二）扎实教研，提高质量，稳步前进；（三）加强养成教育，创建学校特色；（四）严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的教育方针；（五）其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、少先队管理等其他方面工作。部门年度目标：完成个旧市教育系统综合目标考核：（一）完学率、巩固率、毕业生升学率；（二）控辍保学；（三）教育扶贫；（四）民族团结进步示范学校创建；（五）三年行动计划年度目标；（六）教学管理；（七）学生管理；（八）教师管理；（九）规范办学行为；（十）坚持校务公开；（十一）健全管理制度；（十二）严格财务管理；（十三）试行阳光招生；（十四）校园文化建设。

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