个旧市人民小学2024年部门预算

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个旧市人民小学2024年部门预算

个旧市人民小学2024年预算公开目录

第一部分 个旧市人民小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市人民小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教导处、教科室、工会办公室、总务处、大队部。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“三会一课”制度，增强思想政治学习的有效性。按时开展主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、“城乡党建一体化”、“千名教师访万家”等活动。

2.抓好队伍管理，发挥先锋模范作用。全体党员积极树立“三种精神”，争当“五个表率”。努力做表率，当标杆。建立党员身份公示栏、党员责任区、党员志愿服务队，以“一名党员，一名旗帜”引导党员带头贯彻党的教育方针，主动参与学校管理，用党风带动师风，提升校风。

3.开展应急疏散演练。结合5.12、11.6、11.9等重大时间节点组织开展应急疏散演练，切实提高师生的自我防护意识、应急避险能力及教师的应急处置能力。

4.认真落实预防校园欺凌教育、防溺水宣传教育、防溺水安全教育、道路交通安全宣传教育、心理健康宣传教育、反电信诈骗宣传、消防安全教育、手机管理等工作。

5.继续抓好“说、上、评”和教学反思，深入课堂听课，及时评课，从听课入手，提高教师讲课水平，突出课堂教学的改革研究。严格按照学校要求完成听课任务：校级领导、中层干部每学期听课不少于20节，教科室成员和教研组长每学期听课不少于15节，新调入教师（不满一年）听课不少于20节，其他教师每学期听课不少于10节。

6.以课堂为抓手，开展形式多样的课堂教学研究活动，进行“有效数学课堂教研活动”，增强课堂教学的实效性。

7.继续开展一年一次“青年教师课堂教学竞赛”活动，提升专业水平，促进教师形成符合自己的教学风格；开展校级微型课题研究，增强教研意识。

8.加强体育教师足球技能的培训力度，把足球运动扎实有效开展，在校园内形成浓厚氛围。获得2023年红河州校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛足球总决赛小学女子组第五名。

9.继续开展教学成绩优秀教师经验交流活动，发挥同伴榜样的正能量作用。

10.开展教学师徒结对活动，促进教师的共同发展。

11.校积极稳妥地开展了“校级骨干教师”评选暨青年教师示范课活动，评选出了徐娅玲、周海艳、普吉琼、周晓倩五位校级骨干教师；王威宇、何玲两位老师获得“市级骨干教师”荣誉称号，英语教师李琳荣获十佳骨干教师荣誉称号。

12.抓好体艺常规教学，切实提升学生体艺素养。

（1）做好阳光大课间活动，让每天一小时体育锻炼真正落实到位。

（2）认真组织训练和测试学生体质健康工作；

（3）抓好学校艺术类训练，组织参加相关的活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员147人，其中：离休1人，退休146人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,478,249.20元，其中：一般公共预算22,478,249.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少990,522.80元，主要原因是教育支出减少805,170元、社会保障和就业增加30,047.20元、卫生健康支出减少131,700.00元、住房公积金减少83,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,478,249.20元，其中:本年收入22,478,249.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,478,249.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少990,522.80元，主要原因是教育支出减少805,170.00元、社会保障和就业增加30,047.20元、卫生健康支出减少131,700.00元、住房公积金减少83,700.00元。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,478,249.20元。财政拨款安排支出22,478,249.20元，其中：基本支出22,432,822.00元，与上年对比减少992,27.00元，主要原因是教育支出减805,170.00元、社会保障和就业增加28,300.00元、卫生健康支出减少131,700.00元、住房公积金减少83,700.00元；项目支出45,427.20元，与上年对比增加1,747.20，主要原因是遗属补助月人均标准增加36.40元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）12,863,250.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。包括人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、劳务费、修缮费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）4,249,172.00元，主要用于离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,998,700.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤（科目代码2080801)45,427.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资和遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）1,128,600.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）769,900.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）62,500.00元。主要用于职工工伤保险缴纳。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）1,360,700.00元，主要用于职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

个旧市人民小学部门预算支出22,478,249.20元,与上年对比减少990,522.80元，按照经济分类科目分类，其中：

工资福利支出17,910,800.00元（其中：基本支出7,910,800.00元，项目支出0元）。与上年相比减少1,124,800.00元，减幅为5.91%。主要原因为：在职教师减少6人,工资、绩效、公积金、社保费等随之减少。

商品和服务支出293,070.00元（其中：基本支出293,070.00元，项目支出0元）。与上年相比减少19,370.00元，减幅为6.20%。主要原因为：学生人数减少,公用经费减少。

对个人和家庭的补助4,274,379.20元（其中：基本支出4,228,952.00元，项目支出45,427.20元）。与上年相比增加154,007.20元，增幅为3.74%。主要原因为：退休人员增加6人和遗属补助月人均标准增加36.40人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

一般公共预算支出情况

一般公共预算支出22,478,249.20元，与上年对比减少992,270.00元，主要原因是教育支出减少805,170.00元、社会保障和就业增加28,300元、卫生健康支出减少131,700.00元、住房公积金减少83,700.00元；项目支出45,427.20元，与上年对比增加1,747.20元，主要原因是遗属补助月人均标准增加36.40元。

政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加19,995.00元，增长399,900.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数对比无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市人民小学2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加19,995.00元，增长399,900.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。增加原因是2023年公务接待费预算填报错误，50,000.00元填报为5元。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。（个旧市人民小学是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市人民小学资产总额16,186,121.48元，其中，流动资产174,541.74元，固定资产16,011,579.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,161,111.11元，其中固定资产减少886,476.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值44,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年个旧市人民小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。部门整体支出绩效目标的内容有：部门总体目标及部门年度目标，部门总体目标包括：1.学校各项工作，坚持以学生发展为本，面向全体学生，要把学生培养成“身体有力，读书有味，写字有形，习惯有成”的“四有”现代书香少年。2.学校力争在三年内，培养30%以上教师成为校级骨干教师，有1—2名教师评为市级及其以上骨干教师。3.所有统测年级学科教学成绩力争在城区小学中排第三名以上，抽测年级学科教学成绩在城区小学中稳排第四名，力争第三名及其以上。

部门年度目标包括：1.加强师德师风建设；2.加强教师队伍建设；3.提高教育教学质量；4.加强少先队建设；5.安全教育常抓不懈；6.严格执行财务制度,为学校发展提供后勤保障。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，个旧市人民小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市人民小学2024年部门预算表

监督索引号53250100836002300111