个旧市教育体育局幼儿园2024年部门预算

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个旧市教育体育局幼儿园2024年部门预算

个旧市教育体育局幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 个旧市教育体育局幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市教育体育局幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市教育局幼儿园是一所依法办园的规范的一级二等幼儿园，我园紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台，打造有美感的高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。我园紧紧围绕幼儿园的质量方针和培养目标，结合本园和本土实际开设了语言、科学、艺术、健康、社会及园本课程；对教育教学工作进行细节化管理，加强一日生活活动的巡视、督促检查，实行“计划—落实—检查—反馈”的管理，督促全体保教人员执行一日活动规范操作，“以教带研、以研促教”，从而提高自身的教育教学能力。现有19个教学班,在园幼儿669人，现有教职工99人,其中年初在编人员29人，退休20人，现有在编人员31人,退休20人；编外教职工68人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学、教研、党政办、后勤办。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

个旧市教育局幼儿园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,250,880元，其中：一般公共预算5,250,880元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年4,873,420元对比增加377,460元，主要原因是新招、调入在编职工3名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,250,880元，其中:本年收入5,250,880元，上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款5,250,880元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年4,873,420元对比增加377,460元，主要原因是新招、调入在编职工3名，加大的财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,250,880元。财政拨款安排支出5,250,880元，其中：基本支出5,250,880元，与上年4,873,420元对比加377,460元，主要原因是新招、调入在编职工3名，加大的财政拨款收入；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类2024年度我单位支出预算5,250,880元。主要用于保障工作运转的支出及人员经费支出。

1、一般公共预算支出—教育支出—学前教育（科目代码：2050201）3,363,380元，主要用于在编职工工资福利的人员支出3,321,100元，公用经费支出42,280元；与上年3,115,320元相比增加248,060元，增加的主要原因:（1）、主要原因分析财政供养在职人员新增3人，故工资预算增加。

2、一般公共预算支出— 社会保障和就业支出1,074,300元，其中：事业单位离退休（科目代码：2080502）549,400元，与上年549,400元相比无变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）524,900元，与上年471,800元相比增加53,100元，增加的主要原因:（1）、调整养老保险缴费基数；（2）、新增在职职工2人。

3、一般公共预算支出— 卫生健康预算支出456,900元，主要用于人员行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗（科目代码：2101102）预算支出287,600元，与上年254,300元相比增加33,300元, 增加的原因是：（1）、调整医疗险缴费基数（2）、新增在职职工3人。

公务员医疗补助（科目代码：2101103）152,800元，与上年149,000元相比增加3,800元, 增加的原因是：（1）、调整医疗险缴费基数（2）、新增在职职工2人。

其他事业单位医疗支出（科目代码：2101199）16,500元。与上年14,800元相比增加1,700元, 增加的原因是：（1）、调整公务员补助险缴费基数（2）、新增在职职工2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年度按部门预算支出5,250,880元，与上年4,873,420元对比加377,460元，主要原因是新招、调入在编职工3名，加大的财政拨款收入

工资福利支出5,206,200元,主要用于在编职工工资及福利支出、社会保障支出（其中：基本支出5,206,200元，项目支出0元）。主要是因为：2023年新增在职职工3人、社会保险支出调整，故2024年工资福利支出预算增加。

商品和服务支出42,280元，主要用于在编职工工会经费及培训支出（其中：基本支出42,280元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助2,400元，主要用于离退休人员活动补助（其中：基本支出2,400元，项目支出0元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,250,880元，与上年4,873,420元对比加377,460元，主要原因是新招、调入在编职工3名，加大的财政拨款预算收入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教育体育局幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教育体育局幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市教育体育局幼儿园2024年公务接待费预算为60,000元，较上年无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待1,000人次。本年度公务接待无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教育体育局幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度公务用车预算无增减变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年个旧市教育体育局幼儿园重点项目0个，涉及金额0元。我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。（个旧市教育体育局幼儿园是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市教育体育局幼儿园资产总额18,383,031.58元，其中，流动资产175,842.26元，固定资产20,799,158.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000元，无形资产5,900元，其他资产0元。与上年15,853,473.79元相比，本年资产总额增加2,529,557.79元，其中固定资产增加1,128,565.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（五）本部门预算绩效情况说明

本年度个旧市教育局幼儿园整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，不断夯实绩效管理基础，继续完善绩效管理制度，积极开展培训交流，形成上下联动、分工合作、有效衔接内部绩效管理机制，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。在本年预算执行过程中，个旧市教育局幼儿园将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。积极开展预算绩效评价，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园 2024年部门预算表

监督索引号53250100836003700111