个旧市教育科学研究培训中心2024年部门预算

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个旧市教育科学研究培训中心2024年部门预算

个旧市教育科学研究培训中心2024年预算公开目录

第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市教育科学研究培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处、教师发展处。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我中心主要工作有以下两点：

1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心计划下乡听课、到学校搞大教研活动。组织各级各类质量监测，监测学校的教育教学成果。组织相关课题评审、结题，促进教育工作的发展。

2、培训工作，我中心将举办各类全市教师培训。国培校本研修活动将配合奥鹏网进行线上研修，目标为组建一支本土培训专家队伍，提升我市教师的专业素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,386,140.00元，其中：一般公共预算5,386,140.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少372,120.00元，主要原因是高职人员退休，新进人员工资不高，导致虽人数不变，但工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,386,140.00元，其中:本年收入5,386,140.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,386,140.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少372,120.00元，主要原因是高职人员退休，新进人员工资不高，导致虽人数不变，但工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,386,140.00元。财政拨款安排支出5,386,140.00元，其中：基本支出5,386,140.00元，与上年对比减少372,120.00元，主要原因是高职人员退休，新进人员工资不高，导致虽人数不变，但工资福利支出减少；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-教师进修（科目代码2050801）2,838,300.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1,319,140.00元,主要用于退休人员基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）436,800.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）256,100.00元，主要用于单位医疗保障中基本医疗保险支出支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）224,200.00元，主要用于单位医疗保障中公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）13700.00元，主要用于在职职工工伤保险费用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）297,900.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3,746,800.00元（其中：基本支出3,746,800.00元，项目支出0元）。上年支出数为4,394,800.00元，比上年减少648,000.00元，主要原因是在职人员减少，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出101,640.00元（其中：基本支出101,640.00元，项目支出0元）。上年支出111,160.00元，较上年变化减少9,520.00元，主要原因是在职人员减少，导致相应的支出减少。

对个人和家庭的补助1,313,500.00元（其中：基本支出1,313,500.00元，项目支出0元）。上年支出1,252,300.00元，比上年增加61,200.00，主要是退休人员增加，致使退休费增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年支出数为0万元，与上年对比无变动。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,386,140.00元，与上年对比减少372,120.00元，主要原因是高职人员退休，新进人员工资不高，导致虽人数不变，但工资福利支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教育科学研究培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教育科学研究培训中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市教育科学研究培训中心2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。减少的原因是贯彻落实厉行节约政策，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教育科学研究培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是贯彻落实厉行节约政策，公务用车量减少，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市教育科学研究培训中心是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心资产总额600472.53元，其中，流动资产375,915.26元，固定资产224,557.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401,679.43元，其中固定资产减少38,942.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市教育科学研究培训中心整体绩效目标为:深化新时代教师队伍建设改革，加大校长培养及教师培训力度，助推校级干部、教师专业化成长，打造一支业务精湛的校长、教师队伍，确保校长队伍及教师队伍建设满足个旧教育现代化需要；健全内部管理体制和运行机制，优化机构，建设能够总结经验、提升理念、形成规律进而加以推广应用的中小学教育科研体系，提高教育科研的针对性和有效性，以研究成果促进中小学教育教学质量大幅提升；加强教育科研队伍建设，建立专职人员参与一线教育教学与管理制度，打造一支能胜任工作、能引领发展的教育科研队伍。

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2024年部门预算表

监督索引号53250100836000100111