个旧市机关幼儿园2024年部门预算

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个旧市机关幼儿园2024年部门预算

个旧市机关幼儿园2024年部门预算公开目录

第一部分 个旧市机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市机关幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂钩单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党建办、行政办、教研室、大班级部、中班级部、小班级部、医务室、财务室、保管室、值班室、幼儿食堂。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国教育大会精神。2024年重点工作一是认真贯彻执行国家教育方针，促进个旧市教育事业的发展。二是负责个旧市辖区内幼儿保育教育管理工作。三是制定相关的教学方案，提高保育教育质量。紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台；并从“制度”、“细节”、“过程”、“教研”四个着力点，完善幼儿园的内部管理，打造高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位实有公务用车1辆，但因财政不负担车辆运行等费用，不属于财政统保车辆，故不纳入预算，车辆编制填0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,910,000元，其中：一般公共预算6,910,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,169,180元相比减少259,180元，主要原因分析是按上级部门要求我部门2024年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,910,000元，其中：本年收入6,910,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,910,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,169,180元相比减少259,180元，主要原因分析是按上级部门要求我部门2024年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,910,000元。财政拨款安排支出6,910,000元，其中：基本支出6,910,000元，与上年7,169,180元相比减少259,180元，主要原因分析是按上级部门要求我部门2024年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入。项目支出0元，与上年对比减少1,080元，主要原因是此项目在2023年终止，不再预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育（科目代码2050201）3,984,380元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1,278,920元，主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（其他商品和服务支出）、对个人和家庭的补助（退休费）。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）622,100元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费)。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）346,000元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）236,900元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗（科目代码2101199）19,500元，主要用于其他行政事业单位医疗，具体是工资福利支出（其他行政事业单位医疗）。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）422,200元，主要用于住房公积金支出，具体是工资福利支出（住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,581,400元（其中：基本支出5,581,400元，项目支出0元）。与上年5,738,500元相比减少157,100元，主要包括：基本工资1,703,300与上年1,768,200元相比减少64,900元；津贴补贴2,400元与上年2,600元相比减少200元；奖金67,400元与上年637,300元相比减少569,900元；绩效工资2,134,300元与上年1,596,500相比增加537,800元；机关事业单位基本养老保险缴费622,100元与上年638,000元相比减少15,900元；职工基本医疗保险缴费346,000元与上年355,900元相比减少9,900元；公务员医疗补助缴费236,900元与上年259,000元相比减少22,100元；其他社会保障缴费46,800元与上年48,000元相比减少1,200元；住房公积金422,200元与上年433,000元相比减少10,800元。主要原因分析是在职人员变动，虽然总人数不变，但2023年退休3人、调入2人，招考录用1人，人员工资的差别导致工资福利支出较上年相比减少。

商品和服务支出55,200元（其中：基本支出55,200元，项目支出0元）。与上年164,500元相比减少109,300元。主要包括：减少办公费21,600元；减少物业管理费26,400元；减少水费8,000；减少电费4,000元；减少邮电费11,000元；减少维修（护）费5,000元；减少专用材料费20,000元；减少委托业务费5,000元；减少其他交通费用7,000元；工会经费32,400元与上年33,700元相比减少1,300元；培训费6,480元与上年一致；福利费10,800元与上年一致；其他商品和服务支出5,520元与上年一致。主要原因分析是按上级部门要求我部门2024年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入，导致商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助1,273,400元（其中：基本支出1,273,400元，项目支出0元）。基本支出1,273,400与上年1,265,100元相比增加8,300元；减少项目支出1,080元。主要包括：退休费1,273,400与上年1,265,100元相比增加8,300元。主要原因分析是退休人员变动，虽然总人数不变，但2023年退休死亡3人、新增退休3人，人员工资的差别导致对个人和家庭的补助较上年相比增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,910,000元，与上年7,169,180元相比减少259,180元，主要原因分析是按上级部门要求我部门2024年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市机关幼儿园2024年公务接待费预算为30,000元，与上年预算数一致，无增减变动。主要用于外县市和郊区幼儿园教师到我单位培训学习的接待支出。国内公务接待批次为30次，共接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为30,000元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费30,000元，与上年预算数一致，无增减变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市机关幼儿园2024年机关运行经费0元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市机关幼儿园部门资产总额3,312,015.42元，其中，流动资产248,192.04元，固定资产3,063,823.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,027.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少86,049.2元，其中固定资产增加21,640元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门总体目标

（1）部门职责

个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂钩单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

（2）总体绩效目标

个旧市机关幼儿园总体绩效目标是在市委、市政府的正确领导下，在州市教育体育局的指导下，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。努力办好人民满意的教育。幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美劳等方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2.个旧市机关幼儿园2024年度绩效目标

①服从个旧市教育体育局的管理，协调各种关系，争取教育体育局的支持，考虑幼儿园的后续发展问题。

②管理工作需进一步精细化。

③班子加强深入一线了解情况，了解教职工的所需、所想、所求，加强对各块工作的检查督促与落实。

④发挥党支部的战斗堡垒作用，加强与教职工的交心、谈心活动，了解教职工的思想动态，并实时进行帮助。

⑤加强对年轻教师的培养，让他们最多限度地发挥自己的潜能。

⑥充分发挥骨干教师和学科带头人的引领和示范作用，继续有计划地做好对口帮扶幼儿园的帮扶工作。

⑦充分发挥送教下乡示范园的作用，配合市教科研培训中心做好项目的实施工作。

⑧创造机会让老师外出学习培训，让教师更新观念，更好地服务于教学。

⑨继续做好各种宣传报道工作。

⑩加大对厨房的管理和培训力度，让厨房人员在各方面得到提高。

⑪ 改造有限的空间，让幼儿拥有更大的有限空间，开心自主游戏，充分发挥区域游戏的作用。

⑫进一步强化安全第一的思想，采取有效措施加强对幼儿安全自我保护意识的教育，杜绝责任事故，降低幼儿意外事故的发生率。

⑬进一步加强科学喂养，合理安排户外活动，坚持做好每周一次的体能大循环运动，配合市妇幼院做好一年一度的幼儿体检工作，争取体检结果再上一个新台阶。

⑭对年轻教师进行业务考核，实行两年一次的园内骨干教师的评选。

⑮进一步加强教职工的节约意识和爱岗敬业教育。

3.部门年度重点工作任务

（1）主要内容

①贯彻执行国家教育方针，促进个旧市教育事业的发展。

②负责个旧市辖区内幼儿保育教育管理工作。

③制定相关的教学方案，提高保育教育质量。

（2）预算申报金额

预算申报总金额6,910,000元，全部纳入财政拨款，无其他资金。

4.部门整体支出绩效指标

个旧市机关幼儿园2024年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置3个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标）和46个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和6个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和2个三级指标。具体设置情况如下：

（1）产出指标

①数量指标

1) 党员每年接受集中学习培训累计时间，即党员每年接受集中学习培训累计时间不低于32小时。

2) 党支部书记和班子成员每年接受集中学习培训累计时间，即党支部书记和班子成员每年接受集中学习培训累计时间不低于56小时。

3) 党建工作宣传，即党建工作宣传不低于12期。

4)保育教育工作宣传，即保育教育工作宣传不低于12期。

5) 课程设置语言领域，即课程设置语言领域每周次数不低于2节。

6) 课程设置科学领域，即课程设置科学领域每周次数不低于1节。

7) 课程设置社会领域，即课程设置社会领域每周次数不低于1节。

8)课程设置健康领域，即课程设置健康领域每周次数不低于1节。

9) 课程设置艺术领域，即课程设置艺术领域每周次数不低于2节。

10)课程设置户外活动，即课程设置户外活动每周次数不低于2节。

11)卫生保健知识宣传，即卫生保健知识宣传次数不低于10期。

12)卫生保健培训，即卫生保健培训次数不低于4次。

13)卫生常规工作检查，即卫生常规工作检查次数不低于30次。

14)肥胖幼儿，即肥胖幼儿小于25人。

15)营养不良幼儿，即营养不良幼儿小于35人。

16)安全演练，即安全演练每年不低于10次。

17)召开安全会议，即召开安全会议每年不低于25次。

18）安全培训，即安全培训每年不低于10次。

19）安全排查，即安全排查每年不低于35次。

20）保育员技能比赛，即保育员技能比赛每年1次。

21）食品安全事故，即食品安全事故0次。

22）食品留样时间，即食品留样时间等于48小时。

23）计划招生人数，即计划招生人数不低于200人。

24）教师培训人数，即教师培训人数不低于260人。

② 质量指标

1) 幼儿入学率，即幼儿入学率不低于100%。

2) 语言领域优秀率，即语言领域优秀率不低于80%。

3) 社会领域优秀率，即社会领域优秀率不低于80%。

4) 科学领域优秀率，即科学领域优秀率不低于80%。

5)艺术领域优秀率，即艺术领域优秀率不低于80%。

6)健康领域优秀率，即健康领域优秀率不低于80%。

7) 党风廉政目标考核合格率，即党风廉政目标考核合格率不低于90%。

8)传染病发病率，即传染病发病率小于等于2%。

9)疾病发病率，即疾病发病率小于等于5%。

10)身高达均率，即身高达均率等于50%。

11)体重达均率，即体重达均率等于50%。

12)营养不良率，即营养不良率小于等于5%。

13)患龋率，即患龋率小于等于70%。

14)肥胖率，即肥胖率小于等于4%。

15)预防接种率，即预防接种率大于等于98%。

16)安全事故发生率，即安全事故发生率等于0。

17)意外事故发生率，即意外事故发生率小于等于2%。

18)食品采购合格率，即食品采购合格率大于等于95%。

19)食堂卫生达标率，即食堂卫生达标率大于等于95%。

20)教师健康体检率,即教师健康体检率等于100%。

21)食堂人员健康体检合格率,即食堂人员健康体检合格率等于100%。

③时效指标

各项工作完成及时率，即各项工作完成及时率不低于90%。

（2）效益指标

①社会效益指标

1) 维护社会稳定，即明显维护社会稳定。

2) 促进所在地区教育事业发展，即明显提高所在地区教育事业发展。

3)提升教师综合素质水平，各项能力得到发展，即明显提升教师综合素质水平，各项能力得到发展。

4)提升幼儿园、教师的社会影响力，即明显提升幼儿园、教师的社会影响力。

5)提升教师队伍素质建设，即明显提升教师队伍素质建设。

②可持续影响指标

教师素质提升，促进教育事业可持续发展，即促进教育事业可持续发展

（3）满意度指标

①教师满意度，即促进当地教育事业发展，教师满意度不低于95%。

②家长满意度，即家长满意度不低于90%。

第二部分个旧市机关幼儿园2024年部门预算表

监督索引号53250100836003800111