个旧市社会保险中心2024年部门预算

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个旧市社会保险中心2024年部门预算

个旧市社会保险中心2024年预算公开目录

第一部分 个旧市社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市社会保险中心是个旧市人力资源和社会保障局所属参照管理事业单位，主要职责：

1.认真贯彻执行中央和省、州制定的各项社会保险法律法规、规章和政策规定，根据国家及上级部门的要求，结合我市实际制定具体的实施方案并组织实施，做好社会保险政策宣传和培训工作。

2.分析预测我市社会保险发展趋势，研究制定我市养老、工伤、失业等社会保险工作的年度计划和发展规划并组织实施。

3.负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金、城乡居民基本养老保险（含农村居民、城镇居民及被征地农民社会养老保险）的参保登记、申报、变更、注销、审核、退保、关系转续等相关公共业务经办工作，并及时向税务部门推送应征信息。

4.负责全市企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、职业年金、城乡居民基本养老保险参保人员保险费的汇集和管理。负责参保人员个人账户建账、记账、建档、权益记录等管理工作。

5.负责全市企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金、城乡居民基本养老保险待遇的计算、审核、审批和发放工作。

6.受州人社局委托受理工伤认定申请调查和上报认定工作。

7.严格执行社会保险基金财务、会计制度，做好企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金、城乡居民基本养老保险基金的收入、支出核算工作。做好会计、统计分析、预算、决算等工作。汇总编制各险种基金的年度、季度、月度财务报告。

8.推进全民参保，负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险参保扩面工作。

9.加强社会保险稽核、内部控制、风险管理等制度的拟订、实施和信息披露，组织实施社会保险经办服务标准化体系建设，配合好税务部门做好社会保险费清欠，依法对参加社会保险用人单位的参保、缴费、待遇享受等情况进行稽核。

10.负责本单位档案的管理、系统管理和统计工作。

11.做好群众来信来访的接待及政策解释、宣传工作。

12.负责对乡镇（街道）城乡居民社会养老保险及被征地农民社会养老保险工作的业务指导、人员培训和检查考核。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、公共业务经办管理科、待遇支付管理科、财务科，社会保险稽核科，信息统计科。个旧市社会保险中心是个旧市人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位，为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻中央、省州社会保险政策和法规，完善基本养老保险制度，推进工伤制度建设，1.扩大社会保险覆盖面，努力实现应保尽保，逐步提高保障水平。2.做好社保基金缴费基数核定工作。3.确保各项社会保险待遇按时足额发放。4.继续执行社会保险降费率。5.加强内部控制建设，进一步落实基金安全管理措施，降低经办管理风险，结合完善社会保险信息系统建设，提出强化内控的需求，推动内控工作信息化，维护基金安全。

二、预算单位基本情况

个旧市社会保险中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入330,153,822.8元，其中：一般公共预算330,153,822.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算总收入334,697,380.00元对比减少了4,543,557.2元，主要原因:1.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00 元；2.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；3.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；4.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；5.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；6.绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加85,780.00元；7.统筹外退休人员预留减少124,300.00元；8.因退休人员病故2人，职教生活补助减少82,940.00元；9.新增城乡居民基本养老保险补助资金7,442,712.80元；10.个旧市村级人社金融协办员补助资金141,600.00元；11.新村干部养老保险补助资金213,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入330,153,822.80元，其中:本年收入330,153,822.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330,153,822.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年财政拨款收入334,697,380.00对比减少4,543,557.2元，主要原因:1.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00 元；2.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；3.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；4.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；5.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；6.绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加85,780.00元；7.统筹外退休人员预留减少124,300.00元；8.因退休人员病故2人，职教生活补助减少82,940.00元；9.新增城乡居民基本养老保险补助资金7,442,712.80元；10.个旧市村级人社金融协办员补助资金141,600.00元；11.新村干部养老保险补助资金213,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出330,153,822.80元。财政拨款安排支出330,153,822.80元，其中：基本支出46,344,520.00元，与上年基本支出 26,463,380.00元对比增加19,881,140.00元，主要原因：1.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；2.绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加85,780.00元；3.统筹外退休人员预留减少124,300.00元；4.因退休人员病故2人，职教生活补助减少82,940.00元；项目支出283,809,302.80元，与上年项目支出308,234,000.00元对比减少24,424,697.20元，主要原因：1.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00 元；2.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；3.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；4.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；5.新增城乡居民基本养老保险补助资金7,442,712.80元；6.个旧市村级人社金融协办员补助资金141,600.00元；7.新村干部养老保险补助资金213,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构(科目代码2080109),2024年预算数为2,689,780.00元，其中:主要用于保障工作正常运转的基本支出2,548,180.00元。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。项目支出141,600.00元,主要是用于支付个旧市村级人社金融协办员待遇补助。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501),2024年预算数为504,600.00元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出327,192.00元，支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助177,408.00元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502),2024年预算数为616,000.00元，主要是用于行支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)，2024年预算数为321,000.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)，2024年预算数为40,000,000.00元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出(科目代码2080507)，2024年预算数为231,661,990.00，主要是用于支付统筹内机关事业单位退休预留增资补助15,246,000.00元，支付机关事业单位基本养老保险基金197,895,700.00元。财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金18,520,290.00元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助支出(科目代码2080508)，2024年预算数为21,100,000.00元，主要是用于支付机关事业单位职业年金投资运营前个人账户计息补助。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出(科目代码2080599)，2024年预算数为25,089,340.00元，主要是支付企业退休人员独子费23,250,000.00元，职教幼教生活补助1,768,200.00元，用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金67,300.00元，退休公用经费3,840.00元。

9.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(科目代码2082602)，2024年预算数为7,442,712.80元，主要用于城居民养老保险基金补助支出。

10.社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出(科目代码208999)，2024年预算数为213,000.00元，主要用于参加城乡居民养老保险的村委会干部补助支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101)，2024年预算数为178,300.00元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103)，2024年预算数为120,700.00元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199)，2024年预算数为6,100.00元，主要用于缴纳机关事业单位职工工伤保险。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出(科目代码2210201)，2024年预算数为210,300.00元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出43,103,200.00元,主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资（其中：基本支出43,103,200.00元，项目支出0元），与上年23,028,900.00元对比增加20,074,300.00元，主要机关事业单位职业年金缴费支出增加20,000,000.00元，工资及各项社会保险费增加74,300.00元。

商品和服务支出286,420.00元，主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等（其中：基本支出286,420.00元，项目支出0元）。与上年272,580.00元对比增加13,840.00元,主要原因:在职人员增加1人,公用经费增加。

对个人和家庭的补助26,559,500.00元，（其中：基本支出2,954,900.00元，项目支出23,604,600.00元）。与上年25,841,900.00元对比增加717,600.00元,其中:基本支出比上年3,161,900.00元减少207,000.00元,1.职教幼教生活补助1,768,200.00元比上年减少82,700.00元，2.统筹外预留增资补助资金861,700.00元比上年减少124,300.00元。项目支出比上年22,680,000.00元增加924,600.00元,1.企业退休独子费增加570,000.00元,2.新增个旧市村级人社金融协办员补助资金141,600.00元；3 .新增新村干部养老保险补助资金213,000.00元。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

对社会保障基金补助260,204,702.80 元（其中：基本支出0元，项目支出260,204,702.80元）与上年285,554,000.00元对比减少25,349,297.20元。主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金197,895,700.00元比上年240,000,000.00元减少42,104,300.00元，2.机关事业单位退休预留增资补助资金15,246,000.00元比上年14,454,000.00元增加792,000.00元，3.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金18,520,290.00元比上年10,000,000.00元增加8,520,290.00元。4.新增城乡居民基本养老保险补助资金7,442,712.80元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出330,153,822.80元，与上年334,697,380.00元对比减少4,543,557.20元，主要原因：1.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00 元；2.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；3.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；4.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；5.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；6.绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加85,780.00元；7.统筹外退休人员预留减少124,300.00元；8.因退休人员病故2人，职教生活补助减少82,940.00元；9.新增城乡居民基本养老保险补助资金7,442,712.80元；10.个旧市村级人社金融协办员补助资金141,600.00元；11 .新村干部养老保险补助资金213,000.00元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,705.00元，较上年18,253.00元减少548.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年预算对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市社会保险中心2024年公务接待费预算为17,705.00元，较上年18,253.00元减少548.00元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年预算对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年预算对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目8个，涉及金额283,809,302.8元。

1.城乡居民基本养老保险补助资金项目安排7,442,712.80元,绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三城乡居民基本养老保险参保人数，指标值大于等于121412人，绩效指标值设定依据及数据来源：统计时间节点上系统内参加城乡居民基本养老保险的人数；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：统计时间节点上已经使用的资金、预算资金；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：符合文件规定的补助人员；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标养老保险待遇足额发放率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：符合领取待遇条件人员是否能够足额领取养老金，享受社会基本生活保障情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标养老待遇发放及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：通过养老待遇发放及时性评价，用以反映和考核符合领保人员退休后是否按时领取养老金，享受社会基本生活保障情况及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标提高城乡居民基本养老保险政策知晓率，指标值有效提升，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

2.机关事业单位退休预留增资补助资金项目安排15,246,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于7260人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

3.个旧市村级人社金融协办员补助资金项目安排141,600.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合条件补助人数，指标值大于等于118人，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标加强农村基层干部队伍建设，指标值有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

4.财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金项目安排18,520,290.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于778人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

5.新村干部养老保险补助资金项目安排22,680,000.00元213,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合条件村干部养老保险补助人数，指标值大于等于335人，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标加强农村基层干部队伍建设，指标值有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值有效调动，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

6.企业退休独子费补助资金项目安排23,250,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业退休独子费补助资金的人数，指标值大于等于19215人，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金发放足额率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标确保社会和企业退休职工稳定，维护企业退休职工的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

7.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金项目安排197,895,700.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值大于等于7440人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

8.职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元,绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标投资收益，指标值大于等于5%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市社会保险中心2024年机关运行经费安排286,420.00元，与上年272,580.00元对比增加13,840.00元，主要原因是在职人员增加,公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市社会保险中心资产总额2,692,272.26元，其中，流动资产200,151.08元，固定资产净值2,484,613.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,507.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少88,894.00元，其中固定资产增加41,381.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年个旧市社保中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

个旧市社会保险中心2024年总体目标：1. 依法扩大社会保险覆盖面。2.加强社会保险基金征缴。3.继续认真贯彻落实好国家和省降低社会保险费率政策规定，切实减轻企业负担、增强企业发展活力、优化营商环境。4.加强社会保险经办风险防控工作。5.做好各项社会保险政策的宣传工作，继续贯彻阶段性降低各项社会保险缴费费率的政策落实，减轻企业的负担，促进企业发展。

个旧市社会保险中心2024年部门整体支出绩效指标设定情况：

1.一级指标产出指标，其中：

二级指标数量指标，三级指标参加基本养老保险人数，指标值大于等于221900人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加城镇职工基本养老保险参保人数,指标值大于等于101400人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标其中：在职企业职工参保人数，指标值大于等于52300人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加参加城乡居民基本养老保险人数，指标值大于等于120500人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加工伤保险人数，指标值大于等于52200人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加失业保险人数，指标值大于等于43282人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标享受城镇职工基本养老保险待遇人数，指标值大于等于39623人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标符合参加基本养老保险条件的被征地农民参保情况（人），指标值大于等于24444人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标村干部养老保险补助人数，指标值等于355人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况，《中共个旧市委组织部 个旧市财政局 个旧市民政局 个旧市人力资源和社会保障局关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》（个组联字〔2019〕7号）。

二级指标数量指标，三级指标人社金融协办员补助经费发放人数，指标值大于等于118人，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人力资源和社会保障局个旧市财政局个旧市农村信用合作联社关于印发《个旧市村（社区）级人社金融协办员实施方案（试行）》的通知》（个人社发〔2017〕182号）及《个旧市人民政府关于成立官家山等七个社区居民委员会的批复》（个政复〔2018〕77号）。

二级指标数量指标，三级指标社会保障卡持卡人数，指标值大于等于407989人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标发放宣传资料，指标值大于等于20000份，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标参保人员享受各项保险待遇准确性，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作完成情况确定。

二级指标质量指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放标准的达标率，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关各项社保待遇领取政策文件。

二级指标时效指标，三级指标申领电子社保卡人口覆盖率 (%)，指标值大于等于50%。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时性，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

二级指标时效指标，三级指标参保人员档案归档及时性，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：政府厉行节约的文件。

二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：上年预、决算数。

2. 一级指标效益指标，其中：

二级指标社会效益指标，三级指标提高群众对人社政策知晓率。指标值'有效提高。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

二级指标社会效益指标，三级指标保障符合享受待遇人员待遇。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

3.一级指标满意度指标，其中：

二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

第二部分 个旧市社会保险中心2024年部门预算表

监督索引号53250100331600100111