个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算

监督索引号53250100376400100000

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接收安置军队移交的离休退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，定期组织老干部政治学习，宣传党的路线和方针政策，开展日常文体活动，增强老干部的身体健康，丰富他们的晚年生活。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党支部建设，不断提高党支部建设质量。军干所党支部现有党员32人，离退休党员27人，在职党员4人，退休党员1人。在新一届班子的带领下，我们充分发挥党支部的战斗堡垒作用，按照习近平总书记的总要求和局党组的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习中共二十大精神，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化，充分利用手机APP“云岭先锋”、“学习强国”组织开展党员相关学习。结合“三会一课”积极开展“政治生日”、“主题党日”等一系列党员活动。

2、加强队伍建设，强化责任意识，提高服务保障水平。加强队伍建设，领导以身作则，带头学习，采取定期参加局里集中学习、参加培训等方式，加强干部职工教育，提高个人素质和整体服务水平，努力打造一支素质好、作风正、能力强、服务好的干部职工队伍，为做好军休服务工作提供了坚实的保障。

3、落实军休人员的“两个待遇”。军休人员的“两个待遇”，是服务管理工作的中心任务，如何落到实处，一年来，我们做了以下工作：一是从政治上关心和尊重老干部，给军休人员订阅了《社会主义发展简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《中国退役军人》等书刊和报刊杂志，供军休人员阅读、学习之用；二是坚持每月组织军休人员参加政治理论学习，传达有关文件精神、听报告、上党课、介绍经济形势和改革开放发展情况等，定期对长年卧病在床的军休人员采取送教上门，听取他们的意见，使他们能够了解全局，关心国家大事；三是健全基层党组织，开展好党员活动是落实好政治待遇的重要方面，坚持“三会一课”制度，党支部按照市委要求，圆满完成各项学习和党员活动；四是积极召集军休人员参加市委、市政府组织万名党员进党校活动；五是邀请遵义市委党校金明雄教授，以“当前的国际形势与我国发展”为主题开展了国际安全形势专题党课教育，对军休干部党员开阔视野、提高站位，创新思维、提升格局具有启发意义；六是每逢“元旦”、“春节”、“端午节”、“建军节”、“敬老节”等重要节日，召开座谈会，对军休人员、遗属、无军籍退休职工进行走访慰问，一年来，共走访慰问140余人次，电话联系360余人次，通过上门与军休人员面对面交流交谈，拉近了军休人员与工作人员的距离，增进了感情，为开展服务工作奠定了坚实的基础，及时为军休人员解决了很多实际困难和问题；七是开展形式多样的比赛活动。组织军休人员开展适合老年人的健身活动，6月初，到曲靖市参加第六届云南门球个人挑战赛，荣获第五名。6月中旬个旧市军干所联合蒙自、开远军干所老干部到大理州开展全省军休干部“云岭军休.党的光辉照边疆”门球比赛中获得“优秀组织奖”、参加第三届云南省退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影作品大赛中荣获“优秀作品”。8月1日，组织全体军休干部联合湖畔之声乐队举办丰富多彩的庆“八一”文艺汇演活动；八是9月份组织全体退休干部进行了健康体检，使一些疾病得以早发现、早治疗，为军休干部渡过一个健康的晚年生活护航；九是看望生病住院和定期看望常年卧床在家的老干部，并送上温暖和问候，一年来共看望慰问50余次；十是对身体较差的老干部重点关注，定期了解其身体情况，并随时与其家属沟通掌握军休人员的病情；十一是认真落实离退休干部、遗属、无军籍职工的工资和补助等问题，做到准确、按时发放离退休费，一年来从未出现过工资误发、迟发的情况；十二是全年为28名军休干部庆贺生日；十三是报送伤残退休干部士官（8人）门诊、住院单据交医保审核，并足额按时将报销经费发给军休人员，全年共报医疗费用95887.67元；十四是完成军休人员信息日常维护与数据的上报，人员变动及时与上级对接；十五是为军休人员严挺、伏向东申请护理费事宜；十六是积极帮助军休干部葛贵明与相关部门沟通协调更换假肢事宜，并及时为其更换了假肢。

4、开展军休活动作为常态化、经常化。为丰富军休人员的军休生活，增强军休人员的幸福感、获得感。一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，加强爱国主义教育，增强新形势下退休党员的思想政治工作，组织所有党员前往金平县593阵地、贵州遵义会议会址、娄山关大捷现场、苟坝会议陈列馆、四渡赤水纪念馆等红色教育基地开展丰富的专题教育活动，重温入党誓词、唱国歌，巩固军休干部爱党爱国情怀，激励大家不忘初心、牢记使命，永葆军人本色，增加了军休人员的幸福感和对美好生活的向往；二是3、11月分别组织军休人员到元江县栖霞山温泉花园酒店、云南省军队离退休干部龙陵疗养院进行健康疗养二次；三是按照年初工作计划组织军干所老年协会到个旧市倘甸富源老年公寓、大屯湖畔人家等地开展了4次丰富多彩的文化体育活动；四是由管委会组织全体军休干部到大屯团山民族村开展“敬老月”文体活动；五是与个旧老年大学联合开办个旧市军队干休所分校，每周三在军干所一楼活动室组织军休人员上生动有趣的声乐班，聘请专业的老师教军休人员学葫芦丝、二胡、电子吹管、手风琴等课程；六是为军休人员聘请社会工作师开展心理疏导和康养生活讲座咨询服务；七是为军休人员聘请法律顾问，为军休人员提供法律咨询服务和开展法律知识讲座活动；八是为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，10月初邀请个旧市委党校张锡云老师为全体党员进行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣讲。

5、严格财务制度，充分发挥财务人员当家理财的作用。当好参谋，精打细算，保障了正常经费的开支，严格财经制度，对各项经费开支严格把关，一年来，较好地完成了各项经费的收支工作，按上级规定完成了2023年年度决算、资产年报、财务报告、内控报告等工作的上报，完成每月个税汇算清缴、社会保险缴费、离退休人员、在职人员的工资发放等工作。做到无差错。

6、积极参与市里、局里的中心工作。积极完成局里交办的各项工作任务，一是1月至3月、7月至9月参加个旧市2023年征兵工作，圆满完成了征兵工作任务；二是积极参加个旧市街道社区大党委“党员双报到”活动，一年来，共参加社区活动60余人次，较好地完成了双报到活动任务；三是参加巩固脱贫攻坚战乡村振兴定点帮扶工作，我们对帮扶对象每季度最少一次的入户走访，帮助收家治家，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极支持乡村振兴工作。四是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，我所派了一名工作人员去保和乡驻村。

7、完善措施、着力建立服务军休的工作队伍。为军休老干部提供精细化服务是我们的工作目标，使全体工作人员真正做到倾心尽责做好服务军休工作，不断完善党、政、管会议议事制度，坚持民主决议，2023年共召开议事会议5次。一是认真执行政策公开，经济公开，管理公开，党务公开，管委会对各项规章制度落实情况进行督促、监督以优良的行风促服务、促管理、促发展，自觉地将军休工作置于军休人员的监督之下。所党支部十分重视“管委会”自身的建设和作用的发挥，凡涉及军休人员切身利益的重大事务都提交“两委会”集体讨论研究，执行情况向全体军休人员通报，沟通思想，征求意见，改进工作；二是行政管理办事公开、离退休干部住院情况公示栏、人员形象与在岗情况公示栏；三是组织工作人员定期召开所务会；四是会议制度。坚持重大事项召开党、政、管联席会议，研究讨论军干所重大事项决议，认真收集听取军休人员对军休服务工作的意见和建议，对工作中不完善不细致的地方及时予以完善，确保各项活动安排与军休人员生活、心理需求相协调；五是分工联系制度。为了强化服务责任，从所长到一般工作人员，根据每个军休人员的不同特点，一律实行定人包户联系制度，除重大情况集中力量外，平时每个工作人员每周至少要与包户联系的军休人员上门走访或通电话了解一次情况，对长年独居的军休人员每天至少一次上门看望或电话询问情况，与他们说贴心话，帮助解决具体问题；六是责任追究和奖惩制度。落实绩效考核制度，对责任心不强、工作不及时、服务不到位的，根据不同情节一律予以通报批评，对工作任务完成较好的给予表扬，从而始终保持了全体工作人员倾心服务军休人员的昂扬精神状态。

8、落实新冠病毒肺炎的防控工作。2023年年初，新冠肺炎形势严峻，我们始终把军休人员的身体健康放在第一位，电话询问军休人员身体情况，及时掌握他们外出情况，按要求上报排查信息，坚持每天打扫卫生，定期对军干所办公室及公共场所进行消毒，确保环境的美化、亮化、净化，为军休人员来所办事和活动提供了整洁舒适的场所，1月，军干所共计为军休人员发放N95口罩1200个、酒精60瓶、消毒液40瓶、消毒湿巾1200包。

9、注重车辆派遣制度与安全行车相结合。我所将公务用车平台建设“全省一张网”作为公车改革的重中之重来抓，严格按照相关文件要求，积极推进“全省一张网”建设工作，成效明显。已全面完成公务用车信息化平台建设，同步接入云南省“全省一张网”管理，严格执行车辆派车必须在平台上审批制度，实现信息化智能化管理。制定公务用车管理制度；安装车辆管理软件。对车辆的具体使用及运行情况进行登记，包括派车管理；用油管理；日常检查、保养、维护；车辆年检、保险管理；车辆罚款及理赔管理等。节假日期间车辆使用封存制度，禁止公车私用，真正把安全生产的要求落到实处，积极营造了人人讲安全、时时想安全、事事抓安全的良好氛围，一年来，安全行车18000余公里，出勤车次124余次，维修、检查、保养车辆6余次。

10、加强党风廉政建设，营造风清气正的良好环境。坚决贯彻中央、省委、州委、市委全面从严治党的要求，以党章为根本遵循，强化廉洁自律意识，严格落实“一岗双责”，签订《党风廉政承诺书》，牢记“两个永远在路上”的要求，做政治上的明白人、当好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。一年来，我所根据局党组党风廉政建设和反腐败任务有关文件精神制订了《党政领导党风廉政建设责任书》。严格按照《个旧市军队干休所党支部工作细则》，《个旧市军队干休所军队离休退休人员工作人员组织活动管理办法》抓好落实。组织收看反腐倡廉警示片3次，增强法制观念和领导成员学法守法，依法办事的自觉性。实行政务公开制度，在购买物资和重大经费开支上，实行多人多次选择比较，经党支部、行政、管委会研究决定，并上报上级主管部门审批、备案，集体采购，从源头上、制度上，杜绝腐败，保持领导干部清正廉洁，增强了工作透明度，获得了广大军休人员的信任。我们设立了征求意见箱，及时了解军休人员对党风廉政建设的意见和建议。当前，我所工休人员思想稳定、工作积极，军休人员之间相互尊重、相互理解、相互支持、相互信任，军休关系融洽，各项工作有条不紊地进行，为和谐军休家园的创建和发展提供了良好的政治环境。

11、强化意识形态工作意识。加强看齐意识和责任意识，牢牢把握准确的政治方向，向党中央看齐，向党的理论路线方针政策看齐，掌握主动权，唱响主旋律，树牢意识形态工作理念，把坚定“四个自信”作为建设社会主义意识形态的关键。一是以集中学习为主、自学为辅抓好理论学习，做到深学深悟、常学常新；二是加强对军休人员的舆论引导，时刻关注微信群动态，把握正确的政治方向；三是开阔的工作思路，不断开创意识形态工作新局面。

12、高度重视扫黑除恶工作。认真贯彻落实市委、市政府扫黑除恶工作的部署安排，充分认识扫黑除恶专项斗争的重要性和紧迫性，以积极的态度认真扎实抓好此项工作，采取通报扫黑除恶专项斗争警示教育典型案例开展专题学习，并签订了《扫黑除恶专项斗争共产党员承诺书》，组织开展扫黑除恶专项宣传活动，为打赢扫黑除恶专项斗争营造良好的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。（军队退休28人，无军籍人员4人，纳入社保统发在职退休5人。）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1723480.00元，其中：一般公共预算1723480.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加34800.00元，增幅2.06%，主要原因分析：在职人员每年事业单位正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1723480.00元，其中:本年收入1723480.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1723480.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加34800.00元，增幅2.06%，主要原因分析：在职人员每年事业单位正常晋升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1723480.00元。财政拨款安排支出1723480.00元，其中：基本支出1723480.00元，与上年对比增加34800.00元，增幅2.06%；项目支出0元，与上年对比下降0%，主要原因分析：在职人员每年事业单位正常晋升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休838000.00元，主要用于无军籍干部、军队退休干部生活补助；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93500.00元，主要用于在职人员养老保险缴费；

3. 退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构619180.00元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费、工会经费、办公节等支出；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52600.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54100.00元，主要用于在职人员公务员补助缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3000.00元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63100元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出860200.00元,主要用于在职职工工资福利及各项应缴的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险（其中：基本支出860200.00元，项目支出0元）；比上年减少8900.00元，下降1.02%，主要原因是社会保障缴费基数按照新要求测算。

商品和服务支出25280.00元，主要用于我单位为开展工作购买商品和服务的各项支出（其中：基本支出25280.00元，项目支出0元）；比上年增加100.00元，增加0.39%，主要原因是在职人员按比例测算工会经费增加。

对个人和家庭的补助838000.00元，（其中：基本支出838000.00元，项目支出0元）。与上年相比增加43600.00元，主要原因是军队退休干部政策性调资。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1723480.00元，与上年对比增加34800.00元，增幅2.09%，主要原因分析：在职人员每年事业单位正常晋升。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172175.00元，较上年减少5325.00元，下降3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因无。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为67900.00元，较上年减少2100.00元，下降3%，，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。主要原因是厉行节约，按照中央八项规定精神和市委、市政府关于“过紧日子”的要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为104275.00元，较上年减少3225.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费104275.00元，较上年减少3225.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比0，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额16280296.58元，其中，流动资产10992201.80元，固定资产净值5288094.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5382249.30元，其中：固定资产增加4800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

我部门认真贯彻落实党、国家和军队关于军队离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，接收安置军队离休退休干部，做好军队离休退休干部的服务保障和教育管理工作。落实政府移交安置的离休退休干部的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,传过党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动,增强他们自身的健康。重大节日组织军休干部活动、慰问遗属、看望生病的军休干部及职工，慰问遗属，认真落实军休干部的“两个待遇”。丰富他们的晚年生活。我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所 2024年部门预算表

监督索引号53250100376400100111