个旧市民政局婚姻登记处2024年部门预算

监督索引号53250100331400100000

个旧市民政局婚姻登记处2024年部门预算

个旧市民政局婚姻登记处2024年预算公开目录

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民政局婚姻登记处的主要职责：办理婚姻登记；补发婚姻登记证；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办证大厅、档案室、办公室、财务室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

个旧市民政局婚姻登记处承担着个旧市城区及其周边四个镇、二个乡、五个街道的结婚、离婚登记工作。本单位认真贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务 ，积极推行婚姻登记政务公开，婚姻登记程序公开，严格按照《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记工作暂行规范》规定的程序、步骤和要求办理婚姻登记；补发婚姻登记证；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。继续巩固和拓展规范化的婚姻登记管理工作，积极开拓创新、深化改革、狠抓落实，创建优质服务，不断更新和完善硬件设施，积极推进婚姻登记“全省通办”工作的开展，努力提升国家3A级婚姻登记机关的良好形象，进一步提高依法行政的水平和婚姻登记质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入601,880.00元，其中：一般公共预算601,880.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加300.00元，增幅0.5%，主要原因分析是2024年在职、退休人员工资正常调资，社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出中经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入601,880.00元，其中:本年收入601,880.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601,880.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加300.00元，增幅0.5%，主要原因分析是2023年在职、退休人员工资正常调资，社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出中经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出601,880.00元。财政拨款安排支出601,880.00元，其中：基本支出501,880.00元，与上年对比增加300.00元，主要原因分析在职、退休人员工资、津贴补贴等增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析本单位因工作需要此项目经费保障婚姻登记日常工作的正常开展，继续巩固和拓展规范化的婚姻登记管理工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年一般公共预算本级财力安排预算支出601,880.00元，其中：社会保障和就业支出527,480.00元（基本支出427,480.00元，项目支出100,000.00元），卫生健康支出41,200.00元（基本支出41,200.00元，项目支出0.00元），住房保障支出33,200.00元。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2024年预算数为423,240.00元，主要是保障工作正常运转的基本支出。具体是用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加700.00元，增幅0.17%。主要原因为2024年度因在职、退休人员工资正常调资，其他民政管理事务支出经费增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2024年预算数为55,240.00元，与上年相比无增减变化。主要原因为：无。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为49,000.00元，主要用于缴纳人员基本养老保险支出。与上年相比增加200.00元，增幅0.41%。主要原因:人员工资正常调资，故机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为26,200.00元，主要用于缴纳在职、退休人员医疗保险支出。与上年相比增加200.00元，主要原因：2024年度因在职、退休人员工资正常调资，事业单位医疗支出经费增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2024年预算数为13,400.00元，与上年相比减少900.00元，主要原因为：在职人员工资基础性绩效减少，公务员医疗补助保险缴费减少。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1,600.00元，与上年相比无增减变化，主要原因为：无。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为33,200.00元，与上年相比增加100.00元，主要原因为：因为人员工资正常调资，住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出433,700.00元,主要用于职工基本工资、绩效工资、各项保险缴费（其中：基本支出433,700.00元，项目支出0元）。与上年对比增加300.00元，增幅0.69%。主要原因为本年度在职人员工资正常调资，工资福利支出经费增加。

商品和服务支出113,180.00元，主要用于单位办公费、工会经费、培训费、福利费支出。（其中：基本支出13,180.00元，项目支出100,000.00元）。与上年相比无增减变化，主要原因为：无。

对个人和家庭的补助55,000.00元，主要用于单位退休职工离退休费支出，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变化。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无增减变化。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出601,880.00元，与上年对比增加300.00元，主要原因分析在职、退休人员工资正常调资，社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出中经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9950.00元，其中：政府采购货物预算9950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市民政局婚姻登记处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,500.00元，较上年减少300.00元，下降3.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市民政局婚姻登记处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是无。

（二）公务接待费

个旧市民政局婚姻登记处2024年公务接待费预算为8,500.00元，较上年减少300.00元，下降3.4%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。增减变化原因是我单位严格执行公务制度改革，坚持执行厉行勤俭节约的工作作风，减少公务接待频次并降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市民政局婚姻登记处2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额100,000.00元。本单位项目名称“个旧市婚姻工作保障经费”，项目经费安排为100,000.00元。其中：

2024年“个旧市婚姻工作保障经费”的项目经费预算为100,000.00元，指标值100,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：本级项目设定依据主要是因为2017年全国取消婚姻登记工本费收费及2018年实行为婚姻登记人员免费复印证件信息，故增加了本单位的婚姻登记工作的业务活动支出，因此财政给予项目资金100,000.00元用于补助日常婚姻登记工作的业务活动支出；项目指标值数据来源于个旧市财政局对婚姻登记处往年婚姻登记工作业务活动的各项支出统计得出。

一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：婚姻登记工作经费，指标值：< ="160,000.00元，指标属性：定量指标，指标内容：婚姻登记工本费、办公用品、人员培训及婚姻登记信息化建设费及劳务派遣人员工资补助等保障日常婚姻登记工作正常进行。绩效指标设定依据及数据来源：财税[2017]20号、国办发[2018]7号、2023年度数据。

一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：提高从业人员业务技能及婚姻登记信息化建设，指标值：=有效提高，指标属性：定性指标，指标内容：切实提高群众办事便捷性。绩效指标设定依据及数据来源：财税[2017]20号、国办发[2018]7号。

一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：婚姻登记对象满意度，指标值：>90%，指标属性：定量指标，指标内容：反映婚姻登记对象对婚姻工作服务的满意度。绩效指标设定依据及数据来源：2023年度工作总结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市民政局婚姻登记处2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：个旧市民政局婚姻登记处是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市民政局婚姻登记处资产总额541,906.79元，其中，流动资产10,511.21元，固定资产531,395.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,999.19元，其中固定资产增加1,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市民政局婚姻登记处部门总体绩效目标为：认真贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务；不断更新和完善硬件设施，规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展。

个旧市民政局婚姻登记处部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。

不断更新和完善硬件设施，进一步规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展，让我市的婚姻登记管理工作更上一个新台阶。

2.部门年度重点工作任务。

（1）严格贯彻执行《中华人民共和国民法典》的相关规定和条例，认真抓好婚姻登记与服务的规范化建设，加大基础设施建设，改善办公环境，提高服务质量，积极争创民政系统文明服务示范窗口，依法登记，免费办证，不断提高婚姻服务水平。

（2）为保证婚姻登记日常工作的标准化、规范化服务建设，积极参加上级单位的培训及本单位每年组织业务培训2次。

（3）加强部门自身建设。组织党员干部进行各种培训3次。

3.部门整体支出绩效指标

（1）产出指标< 一级指标>，其中：

二级指标：数量指标，三级指标：“结婚登记人数”，指标值≥3200人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年办理结婚登记人数。

二级指标：数量指标，三级指标：“离婚登记人数”，指标值≥1300人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年办理离婚登记人数。

二级指标：数量指标，三级指标：“补办结婚登记人数”，指标值≥600人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年补办结婚登记人数。

二级指标：数量指标，三级指标：“补办离婚登记人数”，指标值≥70人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年补办离婚登记人数。

二级指标：数量指标，三级指标：“查阅婚姻档案人数”，指标值≥260人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年查阅婚姻登记档案的人数。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记合格率”，指标值=100%，指标属性：定量指标，指绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记是否按照《中华人民共和国民法典》及相关规定对办事人员依法、依规进行登记。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记服务覆盖面”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记服务是否覆盖到所属辖区群众。

二级指标：时效指标，三级指标：办理结婚登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：办理结婚登记中是否及时、快速。有无拖沓办理的现象。

二级指标：时效指标，三级指标：“办理离婚登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：办理离婚登记中是否及时、快速。有无拖沓办理的现象。

二级指标：时效指标，三级指标：“办理查阅婚姻档案登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：办理查阅婚姻登记档案登记工作中是否及时、快速。有无拖沓办理的现象。

（2）效益指标< 一级指标>，其中：

二级指标：社会效益指标，三级指标：“提高从业人员业务技能及婚姻登记信息化建设”，指标值：=有效提高，指标属性：定性指标，绩效指标值设定依据及数据来源：切实提高群众办事便捷性。

二级指标:可持续影响指标，三级指标：“提高登记质量，使婚姻登记工作得到更大的发展”，指标值=有效提高，指标属性：定性指标，绩效指标值设定依据及数据来源：切实提高群众办事便捷性。

（3）满意度指标< 一级指标>，其中：

二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：“婚姻登记对象满意度”，指标值>90%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：反映婚姻登记对象对婚姻工作服务的满意度。

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2024年部门预算表

监督索引号53250100331400100111