个旧市救助管理站2024年部门预算

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　　个旧市救助管理站2024年部门预算

　　个旧市救助管理站2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市救助管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市救助管理站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市救助管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市救助管理站主要工作职责是救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及有伤风化，有碍观瞻的方式谋生的。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：救助大厅、办公室、值班室、档案室、（未成年、男、女）救助宿舍、救助人员疫情隔离宿舍。

　　本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回让每个适龄儿童都能重返学校上学。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1537860.00元，其中：一般公共预算1537860.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比，增加231240.00元，主要原因分析一是2024年财政供养在职人员工资标准提高、人员经费增加；二是今年本单位在职实有人员比去年增加了两人（一个录用，一个从其他单位调入），社会保障和就业支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1537860.00元，其中:本年收入1537860.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537860.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加231240.00元，主要原因分析一是2024年财政供养在职人员工资标准提高、人员经费增加；二是今年本单位在职实有人员比去年增加了两人（一个录用，一个从其他单位调入），社会保障和就业支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1537860.00元。财政拨款安排支出1537860.00元，其中：基本支出1337860.00元，与上年对比，增加231240.00元，主要原因分析今年本单位在职实有人员比去年增加了两人（一个录用，一个从其他单位调入），社会保障和就业支出增加；项目支出200000.00元，与上年对比，没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）168220.00元，主要用于保障退休人员基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）126500.00元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

　　社会保障和就业支出-临时就业-流浪乞讨人员救助支出（科目代码2082002）1049140.00元，主要用于保障救助工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）67400.00元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）37100.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）4000.00元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）85500.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济科目分类与上年对比增加231240.00元，主要原因分析：一是2024年财政供养在职人员工资标准提高、人员经费增加；二是单位预算增加流浪乞讨人员救助工作经费，三是今年本单位在职实有人员比去年增加了两人（一个录用，一个从其他单位调入），相应的支出就增加了。

　　工资福利支出1123500.00元,主要用于在职职工的工资及社保支出（其中：基本支出1123500.00元，项目支出0.00元）。

　　商品和服务支出246860.00元，主要用于单位正常运转的工作经费支出（其中：基本支出46860.00元，项目支出0.00元）。

　　对个人和家庭的补助167500.00元，主要用于事业单位离退休支出（其中：基本支出167500.00元，项目支出0.00元）。

　　资本性支出0.00元。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出1337860.00元，与上年对比，增加31240.00元，主要原因分析主要原因分析：一是2024年财政供养在职人员工资标准提高、人员经费增加；二是今年本单位在职实有人员比去年增加了两人（一个录用，一个从其他单位调入），社会保障和就业支出相应增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0.00元。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25300.00元，其中：政府采购货物预算25300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62100.00元，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市救助管理站2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为42100.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费42100.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位重点项目1个，项目名称：流浪乞讨人员救助工作经费，涉及金额200000.00元。项目支出绩效指标：

　　（一）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标，三级指标值：救助对象人数50人次，政策宣传单发放数量大于等于1200份，救助未成年人大于等于7人次，护送返乡大于等于10人次，提供返乡车票大于等于15人次，救助管理机构接回大于等于1人次，寒冬送温暖出动工作人员大于等于120人次，寒冬送温暖实施街头现场救助大于等于26人次，寒冬送温暖发放衣物大于等于12份，全年在站提供食宿大于等于900天。

　　二级指标：质量指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助服务保障率大于等于85%，救助覆盖面大于等于90%，救助人员归档率100%，救助人员身份查实率80%，自愿前来救助站寻求救助人员救助率等于100%，公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员救助率等于100%，自愿前来救助站寻求救助的家暴受害者救助率大于等于90%，上街劝导流浪乞讨人员覆盖率大于等于90%。

　　二级指标：时效指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助响应时间小于等于30分钟，救助人员在站提供食宿天数小于等于10天。

　　二级指标：时效指标，三级指标值：救助人员救助工作经费等于200000.00元。

　　（二）一级指标：效益指标

　　二级指标：社会效益指标，三级指标值：维护流浪乞讨人员的合法权益效果明显，维护社会稳定效果明显，改善救助管理服务水平，为更多流浪乞讨人员提供帮助明显改善。

　　（三）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标值：社会公众和服务对象满意度85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市救助管理站资产总额415728.33元，其中，流动资产18064.95元，固定资产397663.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少80195.51元，其中固定资产减少66907.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、个旧市救助管理站部门总体目标：（1）部门职责：救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及有伤风化，有碍观瞻的方式谋生的。（2）总体绩效目标：为生活无着流动人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，做好回归稳固工作。对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

　　2、部门年度目标：上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童，查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学校上学。

　　3、部门年度重点工作任务：上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童，查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学校上学。

　　4、部门整体支出绩效指标：

　　（1）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标，三级指标值：救助对象人数50人次，政策宣传单发放数量大于等于1200份，救助未成年人大于等于7人次，护送返乡大于等于10人次，提供返乡车票大于等于15人次，救助管理机构接回大于等于1人次，寒冬送温暖出动工作人员大于等于120人次，寒冬送温暖实施街头现场救助大于等于26人次，寒冬送温暖发放衣物大于等于12份，全年在站提供食宿大于等于900天。

　　二级指标：质量指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助服务保障率大于等于85%，救助覆盖面大于等于90%，救助人员归档率100%，救助人员身份查实率80%，自愿前来救助站寻求救助人员救助率等于100%，公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员救助率等于100%，自愿前来救助站寻求救助的家暴受害者救助率大于等于90%，上街劝导流浪乞讨人员覆盖率大于等于90%。

　　二级指标：时效指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助响应时间小于等于30分钟，救助人员在站提供食宿天数小于等于10天。

　　二级指标：时效指标，三级指标值：救助人员救助工作经费等于200000.00元。

　　（2）一级指标：效益指标

　　二级指标：社会效益指标，三级指标值：维护流浪乞讨人员的合法权益效果明显，维护社会稳定效果明显，改善救助管理服务水平，为更多流浪乞讨人员提供帮助明显改善。

　　（3）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标值：社会公众和服务对象满意度85%。

　　第二部分 个旧市救助管理站2024年部门预算表

　　监督索引号53250100331400200111