个旧市殡葬管理所2024年部门预算

监督索引号53250100331400400000

个旧市殡葬管理所2024年部门预算

个旧市殡葬管理所2024年预算公开目录

第一部分 个旧市殡葬管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市殡葬管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市殡葬管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市殡葬管理所是代表政府行驶殡葬管理职能的行政管理机构。主要工作职责是：认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策、法规。担负本辖区殡葬改革的宣传、教育、管理等工作任务。对本辖区执行殡葬法规、政策的行为实施监督检查。对本辖区殡葬服务单位进行行业管理和业务指导。对丧葬用品市场进行清理整顿、查处违反殡葬管理的案件。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设科室，包括：办公室、财务室、后勤室。

个旧市殡葬管理所是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制4名（其中：所长1名）。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

保障人民生活，促进社会和谐发展，落实国家殡葬管理政策，制订实施办法；监督检查资金的管理和使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。此车无财政编制，也无财政供养经费保障。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入567500元，其中：一般公共预算567500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比下降135680，减幅为19.3%，主要原因在职在编调出1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入567500元，其中:本年收入567500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比下降135680元，减幅为19.3%，主要原因为在职在编调出1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出567500元。财政拨款安排支出567500元，其中：基本支出567500元，与上年对比下降135680元，减幅为19.3%，主要原因在职在编调出1人；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年一般公共预算本级财力安排预算支出567500元，其中：

教育支出0元（基本支出0元，项目支出0元），社会保障和就业支出484100元（基本支出484100元，项目支出0元），卫生健康支出47500元（基本支出47500元，项目支出0元）,住房保障支出35900元（基本支出35900元，项目支出0元）,具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）82660元，主要用于保障离退休人员福利，与上年对无变动，原因是退休人员无增减情况。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）53000元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，与上年对比减少14900元，主要原因在职在编调出1人，人员经费减少。

3.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬（科目代码2081004）348440元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；与上年对比减少98880元，主要原因为在职在编调出1人，人员经费减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）29000元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。较上年减少7400元，主要原因为在职在编调出1人，人员经费减少。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）16800元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。较上年减少4000元，主要原因为在职在编调出1人，人员经费减少。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）1700元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。较上年减少500元，主要原因为在职在编调出1人，人员经费减少。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）35900元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。较上年减少10000元，主要原因为在职在编调出1人，人员经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出471600元（其中：基本支出471600元，项目支出0元）。与上年603200元对比减少131600元，主要原因分析为在职在编调出1人，人员经费减少。

商品和服务支出13600元（其中：基本支出13600元，项目支出0元）。与上年17680元对比减少4080元，主要原因分析为在职在编调出1人，人员经费减少。

对个人和家庭的补助82300元（其中：基本支出82300元，项目支出0元）。与上年82300元无变动，主要原因分析为退休人员无变动，经费无变化。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无差异。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出567500元，与上年对比下降135680元，减幅为19.3%，主要原因在职在编调出1人，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市殡葬管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市殡葬管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市殡葬管理所2024年公务接待费预算为1500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次，严格按照财务管理制度执行经费，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市殡葬管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，此车无财政编制，也无财政供养经费保障。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市殡葬管理所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市殡葬管理所资产总额47445.97元，其中，流动资产44090.98元，固定资产3354.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1898.5元，其中固定资产减少9203.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市殡葬管理所部门总体绩效目标为：加强组织领导、健全工作机制，加快殡葬信息化建设，全面摸排违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题，开展殡葬领域突出问题专项整治“回头看”，进一步加强和规范殡葬管理，加大公益性殡葬设施建设力度，推进实施惠民殡葬、节地生态葬等政策落实，提高基本安葬服务保障水平，推动丧葬礼俗改革，助力脱贫攻坚。

个旧市殡葬管理所部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。（1）大力推进全国殡葬改革试点，（2）倡导节地殡葬，（3）年内实现乡镇农村公益性公墓全覆盖。

2.部门年度重点工作任务。（1）大力推进全国殡葬改革试点，（2）倡导节地殡葬，（3）年内实现乡镇农村公益性公墓全覆盖。

3.部门整体支出绩效指标。

（1）产出指标<一级指标>,其中：

二级指标：数量指标。三级指标：发放殡葬改革宣传资料，指标质：≧20000份，绩效指标设定依据及数据来源：2022年工作总结及2023年工作计划。

二级指标：质量指标。三级指标：宣传覆盖率，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2022年工作总结及2023工作计划。

（2）效益指标< 一级指标>,其中：

二级指标：社会效益指标。三级指标：提高群众厚养薄葬的意识，进一步传播现代殡葬理念，指标质：指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

二级指标：生态效益指标。三级指标：制止乱埋乱葬现象，保护生态环境，减少环境污染，指标质：指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

（3）满意度指标<一级指标>，其中：

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：内部职工满意度，指标质：≧95%，绩效指标设定依据及数据来源：问卷调查。

第二部分 个旧市殡葬管理所2024年部门预算表

监督索引号53250100331400400111