个旧市文物管理所2024年部门预算

监督索引号53250100835700500000

个旧市文物管理所2024年部门预算

个旧市文物管理所2024年预算公开目录

第一部分 个旧市文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文物管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、配合州文物管理所开展黑蚂井“黑山羊养殖项目”考古调查工作。

2、由个旧市文物局组织相关专家、宝丰隆商号修缮工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，在个旧市宝华街道会议室，召开宝丰隆商号修缮工程左碉楼及北院墙体安全隐患专家评估会。

3、个旧市文物局、招标公司、审计、文物管理所、施工方召开石屏会馆修缮工程现场工作会，主要对石屏会馆修缮工程的工程量清单的核定以及现场设计图、报审工程量的完善，要求施工方对法式楼修缮完成后不影响今后的使用。

4、为了更好展示和还原出个旧火车站的原貌。对个旧火车站旧址进行开发利用，对历史建筑进行修缮并完善消防、安防、周边环境等工程，保留和还原真实的民国时期的铁路沿线历史风貌。

5、对石屏会馆保护修缮工程进行了验收。此次验收工作由州级文物专家组成工作组，通过对照设计方案逐一检查，对修缮工程进行了现场查验，对存在的问题与施工单位进行了现场询问并提出整改要求。

6、个旧市博物馆携手个旧市乐图培训为公益助力，开办了为期7天的“七彩假期”寒假公益口才班暨“2024年寒假小小讲解员培训班”公益活动。30名小学生经过报名、选拔、培训、汇报考核，加深了对家乡文化的认识和热爱，树立了文化自信心和责任感，成为中华优秀传统文化的传承者和弘扬者。

7、龙年春节将至。参加了市委宣传部，市委市直机关工委，市党史办，市新时代文明实践中心、市文化和旅游局、市文联、市文化馆、市图书馆馆、市博物馆、市非遗中心、市摄协、市书协、市新华书店共同举办的迎新春送福文化惠民志愿服务活动。

9、赴泸西县博物馆开展馆际交流展撤展为加强博物馆之间的互动交流，促进不同区域间的文化互动与碰撞，推动博物馆事业的共同的发展。

10、举办“寻千年文化 元旦亲子文物拓印”为主题的元旦社教活动。此次活动由个旧文化和旅游局主办、个旧市博物馆承办、个旧市乐图艺术协办。

11、个旧市博物馆春节送春联、拍全家福活动拉开了春节序幕，由个旧市文化旅游局主办、个旧市博物馆协办的“弘扬延安精神，彰显地方文化——红河州当代书画名家作品展 ”主题活动在个旧市博物馆举行，8名书法爱好者现场为市民写春联、送“福”字，为春节增添了祥和气氛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，未纳入财政供养，使用单位自有资金供养。超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7267840元，其中：一般公共预算7267840元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加839940元，主要原因分析社保费缴费工资增调，人员费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7267840元，其中:本年收入7267840元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7267840元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加839940元，主要原因分析社保费缴费工资增调，人员费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7267840元。财政拨款安排支出7267840元，其中：基本支出1228840元，与上年对比减少160060元，主要原因分析退休一人，人员费用减少；项目支出6039000元，与上年对比增加1000000元，主要原因分析：个旧市博物馆陈列展览提升改造补助项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆(科目代码2070205）6024000元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出(科目代码2070299）817960元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）133380元，主要用于退休人员工资。

4、 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）115700元，主要用于在职人员养老保险费缴纳。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）61800元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）32900元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3700元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）78400元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1974200元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（其中：基本支出1974200元，项目支出0元）。与上年对比减少744500元，主要原因是新增退休一人。

商品和服务支出69640元，主要用于公务用车运行维护费、工会经费、办公费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、水费、电费、其他商品和服务支出费（其中：基本支出30640元，项目支出39000元）。与上年对比减少44260元，主要原因是新增退休一人。

对个人和家庭的补助132900元，主要用于生活补助费（其中：基本支出132900元，项目支出0元）。与上年对比增加48600元，主要原因是新增退休一人。

资本性支出6000000元，主要用于项目基础设施建设费（其中：基本支出0元，项目支出6000000元）。与上年对比增加1000000元，主要原因是个旧市陈列展览提升改造项目经费增加。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7267840元，与上年对比增加839940元，主要原因是今年个旧市博物馆陈列展览提升改造项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25501.3元，较上年减少788.7元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市文物管理所2024年公务接待费预算为16480.3元，较上年减少509.7元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。减少原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为9021元，较上年减少279元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9021元，较上年减少279元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费减少原因是厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目3个，涉及金额6039000元。

1、个旧市博物馆陈列展览提升改造项目安排500万元。3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）。

2、2024年博物馆免费开放市级补助项目安排2.4万元。3级指标，指标值12项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2021]23号《关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金的通知》。

3、宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目安排1.5万元。3级指标，指标值5项。绩效指标值设定依据及数据来源：关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见（个财教便笺[2019]13号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文物管理所是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市文物管理所资产总额1588677.08元，其中，流动资产631716.47元，固定资产956959.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少226845.27元，其中固定资产减少101582.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规和党的十九大精神，加强我市文物保护利用和文化遗产保护传承，通过开展文物“四防”、考古调查、文物日常管护、文物“四有”等工作，进一步加强我市文物保护利用和文化遗产保护传承，使文物保护成果更多惠及人民群众，满足人民群众精神文化需求，为个旧旅游经济持续增长起到积极支撑作用。

第二部分 个旧市文物管理所 2024年部门预算表

监督索引号53250100835700500111