个旧市鄢棚小学2024年部门预算

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个旧市鄢棚小学2024年部门预算

个旧市鄢棚小学2024年预算公开目录

第一部分 个旧市鄢棚小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鄢棚小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市鄢棚小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鄢棚小学为九年义务教育的一所普通小学,隶属个旧市教育局,主要职能为小学义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、行政办公室、党建办公室、教务处、工会办公室、少先队大队部、总务处。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11877060元，其中：一般公共预算11877060元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比：比上年增加19040元，主要原因分析：工资福利及社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11877060元，其中:本年收入11877060元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11877060元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比：比上年增加19040元，主要原因分析：工资福利及社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11877060元。财政拨款安排支出11877060元，其中：基本支出11877060元，与上年对比：比上年增加19040元，，主要原因分析：工资福利及社保费用增加；项目支出0元，与上年对比：无变化，主要原因分析：我单位上年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育7392240元，主要用于主要用于保障学校工作正常运转的基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1525720元，主要用于退休人员工资福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1145600元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出632000元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出366600元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35800元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出779100元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10187700元,主要用于在职人员工资福利支出（其中：基本支出10187700元，项目支出0元）。

商品和服务支出170360元，主要用于办公支出、劳务支出、福利支出、培训支出等（其中：基本支出170360元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助1519000元，主要用于退休人员工资（其中：基本支出1519000元，项目支出0元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11877060元，与上年对比：比上年增加19040元，主要原因分析：工资福利及社保费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鄢棚小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：无变动。

（一）因公出国（境）费

个旧市鄢棚小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

个旧市鄢棚小学2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。增减变化原因是：我单位公务接待费预算较上年没有变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鄢棚小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鄢棚小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比：无变动，主要原因分析：个旧市鄢棚小学是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市鄢棚小学资产总额7037586.25元，其中，流动资产113703.13元，固定资产6411632.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产512250.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少843321.59元，其中固定资产减少322462.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年个旧市鄢棚小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。部门整体支出绩效目标的内容有：部门总体目标及部门年度目标，部门总体目标包括：1、坚决执行党和国家的教育方针政策。2、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。部门年度目标包括：1.建立健全并落实学校各项制度，着力提升教育教学质量。2.坚持立德树人，围绕育人目标，建立完善的德育管理体系，促进学生综合素质的提高。3.加强教师队伍整体素质提升。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，个旧市鄢棚小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市鄢棚小学2024年部门预算表

监督索引号53250100836002400111