个旧市中医医院2024年部门预算

监督索引号53250100336102300000

个旧市中医医院2024年部门预算

个旧市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 个旧市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市中医医院始建于1950年，占地4,000多平方米，总建筑面积约12,560平方米，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等中医医院，是红河州医保和新农合定点医院，是云南中医学院教学医院，先后荣获全国示范中医医院、卫生部精神文明建设先进集体、云南省中医药系统先进单位、云南省文明中医院、云南省文明示范医院、云南省医德医风建设先进集体、云南省优秀临床教学基地、云南省文明单位、红河州文明单位、个旧市文明单位等荣誉称号。配有阿洛卡彩超、X线电子计算机断层扫描仪（CT）、X线诊断数字成像系统（DR）、C型臂X线影像系统、奥林巴斯电子胃肠镜、奥林巴斯高清腹腔镜、奥林巴斯纤维胆道镜、牙科全景机、24小时动态心电图机、日立7060全自动生化分析仪、多参数监护仪、电脑微波治疗仪、Drige麻醉机、除颤仪、自动煎药机、电脑牵引床、中医体质辨识系统、中医经络检测仪、双能X线骨密度仪、骨质疏松治疗仪、中药离子导入仪、电针仪等医疗设施。为全市人民提供中医药治疗及中西医结合医疗服务，并承担着医疗、预防、保健、康复、教学、科研和指导基层的工作，以医疗为中心并继承和发展中医药事业，培养中医药人才。

（二）机构设置情况

我院共设置38个内设机构，包括：内科、骨伤科、肛肠科、针灸科、疼痛科、外科、儿科、五官科、皮肤科、口腔科、治未病科、妇科、麻醉科、检验科、功能科、放射科、门诊部、药剂科、供应室、公共卫生科、制剂室、感染管理科、行风（审计）办、党办、院办、医务科、科教科、护理部、财务科、医保办、设备科、质控科、信息科、人事科、运营办、工会、后勤办、保卫科。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、突出党建引领谋发展，管党治行从“严”有力度。坚持党建与医院发展深度融合，认真担负起医院党建工作“第一责任”人，带头深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行“一岗双责”，督促班子成员认真履责，做到知责、尽责、负责。

2、疏通医院基础建设堵点，实现大屯新院正式全面运营。着力医疗设备优化升级，激活医院高质量发展的新动能。坚持打牢基础，以信息主导过好网络“建设关”。老院区信息系统改造和新院区系统同步上线，实现了各系统间的互联互通，使医院信息化建设取得了新的突破与进步。

3、完善中医药服务体系，提升综合服务能力。聚焦就医流程的优化、整合，提升快捷、优质的医疗服务。夯实护理队伍基础，提升护理服务质量。坚持创新驱动，打造医技服务合力的“强引擎”。

4、强化人才队伍建设，夯实人才立院之基。建设高素质的人才队伍，增强自身造血功能。深化继续医学教育管理，促进职工综合能力的提升。落实“西学中”政策，培育一批中西医结合多学科交叉创新团队。

5、示范引领激发活力，提升医院美誉度。以评促建、以评促改，坚持强基提能，全面提升高质量发展引领力。顺利通过二级中医医院复审、云南省第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作，和新院区9个科室优质护理服务达标验收工作。对标弥补了医院发展中存在的各项不足与短板，不断强化内涵建设，切实做到“以病人为中心”的服务理念和人文关怀。

二、预算单位基本情况

我院编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，我院基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有145人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助145人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员216人，其中：离休1人，退休215人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我院总收入19,371,537.90元，其中：一般公共预算17,171,337.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入2,200,200.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年19,080,316.46元对比增加291,221.44元，主要原因是：

⒈一般公共预算收入减少1,208,978.56元，根据上级部门规范津补贴要求及个旧市人社局审批的《个旧市事业单位工作人员规范津补贴审批表》，2023年调减在编人员基础性绩效工资及2023年在职转退休人员增加8人；

⒉事业单位经营收入增加1,500,200.00元，为2024年政府采购做预算项目库增加设备采购，此采购经费是用医院自有资金支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年我院财政拨款收入17,171,337.90元，其中：本年收入17,171,337.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,171,337.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年18,380,316.46对比减少1,208,978.56元，根据上级部门规范津补贴要求及个旧市人社局审批的《个旧市事业单位工作人员规范津补贴审批表》，2023年调减在编人员基础性绩效工资及2023年在职转退休人员增加8人；

四、预算单位支出情况

2024年我院预算总支出19,371,537.90元。财政拨款安排支出17,171,337.90元，其中：基本支出17,132,466.00元，与上年18,343,090.00对比减少1,210,624.00元，根据上级部门规范津补贴要求及个旧市人社局审批的《个旧市事业单位工作人员规范津补贴审批表》，2023年调减在编人员基础性绩效工资及2023年在职转退休人员增加8人；事业单位经营支出2,200,200.00元，与上年700,000.00元对比增加1,500,200.00元，主要原因是政府采购项目增加。项目支出38,871.90元，与上年37,226.46元对比增加1,645.44元，主要原因是调高机关事业单位遗属生活补助标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休6,926.00元，主要用于离休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,817,340.00元，主要用于退休人员工资补差、离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,401,400.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出700,700.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤38,871.90元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院7,687,100.00元，主要用于在职人员工资支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗82,900.00元，主要用于退休人员大病医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助436,100.00元，主要用于退休人员公务员医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10,308,200.00元，主要用于在职人员工资支出（其中：基本支出10,308,200.00元，项目支出0元），与上年11,534,924.00元对比减少了1,226,724.00 元，主要原因是根据上级部门规范津补贴要求及个旧市人社局审批的《个旧市事业单位工作人员规范津补贴审批表》，2023年调减在编人员基础性绩效工资及2023年在职转退休人员增加8人。

商品和服务支出28,240.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出28,240.00元，项目支出0元）。与上年28,240.00元对比无变化。

对个人和家庭的补助6,834,737.90元，主要用于退休人员工资补差及离退休人员工资的支出，机关事业单位遗属生活补助支出（其中：基本支出6,795,866.00元，项目支出38,871.90元），与上年6,779,926.00元对比增加了54,811.90元，主要原因是增加退休人员工资历年调资。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出17,171,337.90元，与上年18,380,316.46元对比减少1,208,978.56元，主要原因根据上级部门规范津补贴要求及个旧市人社局审批的《个旧市事业单位工作人员规范津补贴审批表》，2023年调减在编人员基础性绩效工资及2023年在职转退休人员增加8人；

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编523政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,200,200.00元，其中：政府采购货物预算1,500,200.00元、政府采购服务预算700,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市中医医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市中医医院资产总额561,278,612.31元，其中：流动资产148,664,325.71元、固定资产86,610,717.95元、对外投资（长期股权投资）及有价证券48,545,579.99元、在建工程276,166,120.94元、无形资产1,291,867.72元，其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少28,309,030.78元，其中固定资产增加68,462,654.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力，财务管理水平有了较大提高。建立健全和完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，规范会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，收支管理水平有了较大提高。绩效理念有一定增强，通过开展绩效自评，支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入，拓展了预算绩效管理范围，提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促科室有针对性地抓好整改，促进了财政资金使用效益的提高。

第二部分 个旧市中医医院2024年部门预算表