个旧市中西医结合医院2024年部门预算

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个旧市中西医结合医院2024年部门预算

个旧市中西医结合医院2024年预算公开目录

第一部分 个旧市中西医结合医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市中西医结合医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市中西医结合医院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市中西医结合医院结合本地区医疗资源配置情况及市人民医院、市中医院的品牌优势，着力打造一个以西医为主，中医、康复、养老服务的医疗机构，其职责职能作出相应调整。在市人民医院和市中医医院的职责职能基础上，更新完善中医、康复、养老等职责职能，促进医院均衡协调发展。

主要职责：

1、承担预防保健、科研教学、人才培养、对口支援等工作；

2、承担中医医疗、中西医结合和西医临床医疗服务，治未病、中医药科研教学、中医药人才培养、康复治疗、健康教育、老年人养护等工作；

3、承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我院共设置43个内设机构，包括：内科、普外科、肛肠科、泌尿外科、脑病科、骨伤科、妇科、康复科、急诊科、儿科、皮肤科、临床营养科、治未病科、耳鼻喉科、心身疾病科、医养中心、感染性疾病科、检验科、超声科、医学影像科、心电诊断科、麻醉科、药剂科、供应室、公共卫生科、制剂室、感染管理科、行风（审计）办、党办、院办、医务科、科教科、护理部、财务科、医保办、设备科、质控科、信息科、人事科、运营办、工会、后勤办、保卫科。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、突出党建引领谋发展，管党治行从“严”有力度。坚持党建与医院发展深度融合，认真担负起医院党建工作“第一责任”人，带头深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行“一岗双责”，督促班子成员认真履责，做到知责、尽责、负责。

2、疏通医院基础建设堵点，实现大屯新院正式全面运营。着力医疗设备优化升级，激活医院高质量发展的新动能。坚持打牢基础，以信息主导过好网络“建设关”。实现了各系统间的互联互通，使医院信息化建设取得了新的突破与进步。

3、完善中医药服务体系，提升综合服务能力。聚焦就医流程的优化、整合，提升快捷、优质的医疗服务。夯实护理队伍基础，提升护理服务质量。坚持创新驱动，打造医技服务合力的“强引擎”。

4、强化人才队伍建设，夯实人才立院之基。建设高素质的人才队伍，增强自身造血功能。深化继续医学教育管理，促进职工综合能力的提升。落实“西学中”政策，培育一批中西医结合多学科交叉创新团队。

5、示范引领激发活力，提升医院美誉度。以评促建、以评促改，坚持强基提能，全面提升高质量发展引领力。9个科室优质护理服务达标验收工作。对标弥补了医院发展中存在的各项不足与短板，不断强化内涵建设，切实做到“以病人为中心”的服务理念和人文关怀。

二、预算单位基本情况

我院编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，我院基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有103人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助103人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，我单位属于差额拨款，车辆的保险等所有费用由医院自有资金承担，没有由财政承担。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我院财务总收入12,032,380.00元，其中：一般公共预算7,369,680.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入4,662,700.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年9,216,556.00元对比增加2,815,824.00元 ，主要原因是一般公共预算拨款收入增加153,124.00元，是由于新增退休人员4人及2023年9月新增在职人员22人；事业单位经营收入增加2,662,700.00元，是由于2024年政府采购做预算项目库增加设备采购，此采购经费是用医院自有资金支付，所以事业单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年我院财政拨款收入7,369,680.00元，其中：本年收入7,369,680.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,369,680.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年7,216,556.00元对比增加153,124.00元，主要原因是2023年新增退休人员4人及2023年9月新增在职人员22人。

四、预算单位支出情况

2024年我院预算总支出12,032,380.00元。财政拨款安排支出7,369,680.00元，其中：基本支出7,369,680.00元，与上年7,216,556.00元对比增加153,124.00元，主要原因是2023年9月新增在职人员22人。事业单位经营支出4,662,700.00元，与上年2,000,000.00元对比增加2,662,700.00元，主要原因是政府采购项目增加。项目支出0元，与上年0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休197,840.00元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出962,000.00元，主要用于在职人员的养老保险支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出481,000.00元，主要用于在职人员的职业年金支出。

卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院5,708,640.00元，主要用于在职人员工资支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,800.00元，主要用于退休人员大病医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助17,400.00元，主要用于退休人员公务员医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7,171,840.00元，主要用于在职人员工资支出（其中：基本支出7,171,840.00元，项目支出0元）。与上年7,131,496.00元对比增加了40,344.00 元，主要原因是2023年9月新增在职人员22人。

商品和服务支出840.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出840.00元，项目支出0元）。与上年360.00元对比增加了480元，主要原因是新增退休人员4人。

对个人和家庭的补助197,000.00元，主要用于退休人员工资的支出。（其中：基本支出197,000.00元，项目支出0元）。与上年84,700.00 元对比增加了112,300.00 元，主要原因是新增退休人员4人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,369,680.00元，与上年7,216,556.00元对比增加153,124.00元，主要原因是2023年9月新增在职人员22人及新增退休人员4人。项目支出0元，与上年0元对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,662,700.00元，其中：政府采购货物预算2,662,700.00元、政府采购服务预算2,000,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中西医结合医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市中西医结合医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中西医结合医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中西医结合医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市中西医结合医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市中西医结合医院资产总额136,313,924.58元，其中：流动资产60,198,945.62元、固定资产57,284,328.96元、对外投资及有价证券0元、在建工程0元、无形资产18,830,650.00元、其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,729,852.56元。

固定资产增加50,587,415.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力，财务管理水平有了较大提高。建立健全和完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，规范会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，收支管理水平有了较大提高。绩效理念有一定增强，通过开展绩效自评，我院支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入，拓展了预算绩效管理范围，提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促科室有针对性地抓好整改，促进了财政资金使用效益的提高。

第二部分 个旧市中西医结合医院2024年部门预算表