个旧市鸡街中心卫生院2024年部门预算

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个旧市鸡街中心卫生院2024年部门预算

个旧市鸡街中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鸡街中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市鸡街中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鸡街中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街中心卫生院是一个独立核算机构.

（二）机构设置情况

个旧市鸡街中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、中医科、医技科、口腔科、药剂科、基本公共卫生科、财务科、医院办公室和后勤等科室。

（三）重点工作概述

1、以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以“创先争优”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。

2、围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

3、保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹、无纠纷、无事故。

二、预算单位基本情况

个旧市鸡街中心卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,193,540.00元，其中：一般公共预算9,655,900.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,537,640.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年相比增加1,060,800.00元，其中一般公共预算增加149,980.00元，主要原因是正常调资。事业单位经营收入预算增加910，820.00主要原因是增加保安及车场管理服务，增加专用设备购置。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9,655,900.00元，其中:本年收入9,655,900.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,655,900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比一般公共预算增加149,980.00元,，主要原因为增加在职人员支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,655,900.00元。财政拨款安排支出9,655,900.00元，其中：基本支出9,655,900.00元，与上年对比增加149,980.00元，主要原因为增加在职人员支出；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2,755,700.00元，卫生健康支出6,356,100.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；住房保障支出544,100.00元，主要由于在职人员住房公积金支出。与上年对比增加149,980.00元，主要原因为增加在职及退休人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8,136,500.00元,主要用于在职人员工资及社会保障费支出（其中：基本支出8,136,500.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出6,600.00元，主要用于退休人员办公费支出（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助1,512,800.00元，主要用于退休人员工资支出（其中：基本支出1,512,800.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9,655,900.00元，与上年对比增加149,980.00元，主要原因为增加在职及退休人员支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,537,640.00元，其中：政府采购货物预算1137640.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000.00元，较上年增加（减少）57000.00元，增长（下降）570%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市鸡街中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为57000.00元，较上年增加（减少）57000.00元，增长（下降）570%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费57000.00元，较上年增加（减少）57000.00元，增长（下降）570%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因是车辆保险费、油款、维修费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市鸡街中心卫生院资产总额15，977,174.5元，其中，流动资产8,560,978.47元，固定资产7,136,196.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程280，000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,047,947.12元，其中固定资产增加2,720,177.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆,1辆，账面原值120，300.00元；报废报损资产,15项，账面原值109，200.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位2024年预算绩效总体目标是基本公共卫生服务，居民健康档案、家庭医生签约服务；重大公共卫生服务，主要为防艾工作的开展。

第二部分 个旧市鸡街中心卫生院2024年部门预算表

监督索引号53250100336101100111