个旧市妇幼保健院2024年部门预算

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个旧市妇幼保健院2024年部门预算

个旧市妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 个旧市妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市妇幼保健院是全额拨款的事业单位，医院坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，党政办公室、财务科、人事科、医务科、科教科、护理部、总务科、感控科、物价医保科、后勤科、公共卫生科、健康教育科、信息科、妇科、产科、儿科、麻醉科、妇保科、儿保科、超声影像科、放射影像科、医学检验科、内科、外科、药剂科、医学装备科、计划生育科、孕产保健科、性病门诊（妇女健康活动中心）、中医科、眼科、门诊部、体检科。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真抓好全市孕产妇和儿童保健管理工作常规的贯彻落实，进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理，不断规范保健技术服务，提高保健服务质量。加强对各项工作制度落实情况的检查指导，及时提出工作建议，巩固提高妇幼保健各项质量指标。加强对各乡镇卫生院的业务指导，贯彻执行党的妇幼卫生工作方针，因地制宜实施改革与创新，抓好两个效益，保持医院稳步发展。增收节支多方筹措资金，努力改善医疗保健业务用房陈旧、设备老化的状况，以适应保健业务发展的需要；加强医疗服务设施管理；大力引进人才，补充后备力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，超编0辆。我单位未进行车改，6辆车均在车编办备案。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17936956.80元，其中：一般公共预算13876956.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入4060000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加4367236.80元，主要原因是人员增加及职称变动和各类养老、医疗保险的基数增加，且今年预算了事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13876956.80元，其中:本年收入13876956.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13876956.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加307236.80元，主要原因是人员增加及职称变动和各类养老、医疗保险的基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17936956.80元。财政拨款安排支出13876956.80元，其中：基本支出13865600.00元，与上年对比增加306800.00元，主要原因是人员增加及职称变动和各类养老、医疗保险的基数增加引起；项目支出11356.80元，与上年对比增加436.80元，主要原因是遗属补助标准提高导致死亡抚恤项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1871840.00元，主要用于退休人员的退休费的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1309500.00元，主要用于保障财政供养人员的养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11356.80元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构（科目代码2100403）7164840.00元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构（科目代码2100716）1458620.00元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出-行政事业单元医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）712000.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单元医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）418300.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单元医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）41000.00元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）889500.00元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11658900.00元,主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及卫上述人员缴纳的各项社会保险费等。（其中：基本支出11658900.00元，项目支出0元）。与上年对比增加271000.00元，主要原因是去年调入2名在编人员，及在职人员职称变动，故工资福利支出随之增加。

商品和服务支出342900.00元，主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。（其中：基本支出342900.00元，项目支出0元）。与上年对比增加7100.00元，主要原因是去年调入2名在编人员。

对个人和家庭的补助1875156.8元，主要用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出1863800.00元，项目支出11356.8元）。与上年对比增加29136.80元，主要原因是新增1名退休人员,遗属补助标准提高。

资本性支出0元，主要用于单位安排的资本性支出。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13876956.8元，与上年对比增加307236.8元，主要原因是人员增加及职称变动和各类养老、医疗保险的基数增加，遗属补助标准提高导致死亡抚恤项目支出增加引起。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市妇幼保健院2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化，主要原因是本单位没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市妇幼保健院资产总额38021176.35元，其中，流动资产20028424.6元，固定资产17954029.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38722.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4352289.08元，其中固定资产减少1916513.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

实施“关爱妇女儿童健康行动”计划：孕产妇死亡率控制在指标要求以内；婴儿死亡率控制在指标要求以内；妇女常见病筛查率达到80%以上。做好妇幼健康工作，完成各项工作任务。履行对口医疗机构业务技术指导，开展健康教育、承担预防保健相关工作。提高医疗质量等。

第二部分 个旧市妇幼保健院2024年部门预算表

监督索引号53250100336100200111