个旧市大屯中心卫生院2024年部门预算

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个旧市大屯中心卫生院2024年部门预算

个旧市大屯中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 个旧市大屯中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市大屯中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市大屯中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作，负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）机构设置情况

个旧市大屯中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、医技科、爱病科、药剂科、财务科、院办、保卫后勤科，共12个科室。内设机构0个。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我院认真贯彻落实市卫健局工作要求， 结合年初制定的工作计划，加强医疗护理质量，保障医疗安全，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大对村卫生所（室）管理、人员培训、工作指导的力度。每月开一次乡医例会，充分发挥村卫生所的网底作用，为控制或消灭传染病尽职尽责。同时为辖区居民提供基本公共卫生服务、重点公共卫生服务、新冠疫苗注射工作服务、家庭医生签约服务、统筹协调发展。

二、预算单位基本情况

个旧市大屯中心卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有50人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助50人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，车编办已备案，自行购买3辆，接受捐赠一辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8194296.60元，其中：一般公共预算7894293.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入300,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少233136.40元，主要原因分析2024年事业单位经营收入减少240000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7894293.60元，其中:本年收入7894293.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7894293.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加6873.60元，主要原因分析2023年退休2人新增2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8194296.60元。财政拨款安排支出7894293.60元，其中：基本支出7871580.00元，与上年对比增加16920.00元，主要原因工资增加和社保费增加；项目支出22713.60元，与上年对比减少10046.40元，主要原因去年遗属补助人员死亡一人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2141893.60元，卫生健康支出5297600.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；住房保障支出454800.00元，主要由于在职人员住房公积金支出。与上年对比增加6873.60元，主要原因为增加在职及退休人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6786500元,主要用于在职人员工资及社会保障费支出（其中：基本支出6786500.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出4680.00元，主要用于退休人员办公费支出（其中：基本支出4680.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助1103113.60元，主要用于退休人员工资支出和死亡抚恤对家属的遗属补助（其中：基本支出1080400.00元，项目支出22713.60元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7894293.60元，与上年对比增加6873.60元，主要原因为增加在职及退休人员支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额300,000.00元，其中：政府采购货物预算300,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市大屯中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市大屯中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

个旧市大屯中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为本单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市大屯中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市大屯中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市大屯中心卫生院资产总额15065458.19元，其中，流动资产5268712.61元，固定资产9796745.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少462981.38元，其中固定资产增加733712.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108600元；报废报损资产22项，账面原值193297.01元，实现资产处置收入200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位2024年预算绩效总体目标是基本公共卫生服务，居民健康档案、家庭医生签约服务；重大公共卫生服务，主要为防艾工作的开展。

第二部分 个旧市大屯中心卫生院2024年部门预算表

监督索引号53250100336101200111