个旧市公安局2024年部门预算

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个旧市公安局2024年部门预算

个旧市公安局2024年预算公开目录

第一部分 个旧市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：派出所11个,分别是：人民所、金湖所、锡城所、大屯所、鸡街所、沙甸所、蔓耗所、老厂所、卡房所、贾沙所、保和所。拘押收教场所3个，分别是：看守所、戒毒所、拘留所。综合业务部门15个，分别是：指挥中心、政治处、警务保障室、督察大队、科信大队、法制大队、国保大队、治安大队、反恐大队、网安大队、巡特警大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

个旧市公安局在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，以加强党的政治建设为统领，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，抓紧抓实捍卫国家政治安全、守住疫情防控底线、排查化解社会矛盾风险、深化公共安全防控、强化队伍建设等方面工作，以实际行动向党和人民交上一份合格的答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制514人，其中：行政编制506人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有444人，其中：财政全额保障444人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员282人，其中：离休3人，退休279人。

车辆编制114辆，实有车辆114辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入149455299.84元，其中：一般公共预算元，政府性基金149455299.84元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少33083.16元，主要原因分析为单位民警人数减少，预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入149455299.84元，其中:本年收入149455299.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149455299.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少33083.16元，主要原因分析为单位民警人数减少，预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出149455299.84元。财政拨款安排支出149455299.84元，其中：基本支出135441864元，与上年对比减少678637元，主要原因分析为单位民警人数减少，预算数减少；项目支出14013435.84元，与上年对比增加645553.84元，主要原因分析为新增专案办案经费项目，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队141610元，主要用于红河武警支队个旧武警中队水电费、中队场所维修费用支出。

公共安全支出-公安-行政运行77678940元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务24170400元，主要用于辅警工资、社保费用支出。

公共安全支出-公安-（涉密科目）11521280元，该项目用途涉密。

公共安全支出-公安-事业运行751340元，主要用于事业人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11475684元，主要用于保障离退休人员的工资福利支出及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9438600元，主要用于保障养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤159345.84元，主要用于2024年遗属生活补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5034400元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57600元，主要用于保障事业人员的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2585900元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出178400元，主要用于保障事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6261800元，主要用于保障行政单位的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出149455299.84元。财政拨款安排支出 149455299.84元，与上年对比减少33083.16元，主要原因分析为单位民警人数减少，预算数减少。

工资福利支出115090000元,主要用于单位民辅警、8名事业编制人员工资及社保费用支出（其中：基本支出115090000元，项目支出0元）。

商品和服务支出17605670元，主要用于业务工作中产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等支出（其中：基本支出8917860元，项目支出8687810元）。

对个人和家庭的补助16159629.84元，主要用于离退休人员工资福利支出，三所在押人员生活补助支出（其中：基本支出11434004元，项目支出4725625.84元）。

资本性支出600000元，主要用于办公设备购置支出（其中：基本支出0元，项目支出600000元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出149455299.84元，与上年对比减少33083.16元，主要原因分析为单位民警人数减少，预算数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4348500元，较上年增加298500元，增长7.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是我单位无相关业务工作。

（二）公务接待费

个旧市公安局2024年公务接待费预算为48500元，较上年减少1500元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。减少主要原因是我单位制定了《经费管理内控制度》，严格按照制度要求管理和使用接待费，我单位贯彻厉行节约，减少浪费，有效提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为4300000元，较上年增加300000元，增长7.5%。其中：公务用车购置费1300000元，较上年减少200000元，下降13.33%；公务用车运行维护费3000000元，较上年增加500000元，增长20%。计划购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为114辆。公务用车购置费减少主要原因是2024年我单位计划报废公务用车10辆，新增10辆，逐渐淘汰老旧、不能正常使用车辆，计划投入车辆购置经费减少。公务用车运行维护费增加主要原因是我单位目前有车辆114辆，车辆购置年限长，使用频率高，造成车辆燃油费和维修费过高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目9个，涉及金额14013435.84元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公安局2024年机关运行经费安排17605670元，与上年对比减少20382587元，主要原因分析为2023年将其他工资福利支出纳入到机关运行经费安排里，2024年调整到工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市公安局资产总额167314770.37元，其中，流动资产3695156.78元，固定资产147541596.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1058000元，无形资产15020016.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18256510.21元，其中固定资产增加5432051.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆13辆，账面原值1244756元；报废报损资产13项，账面原值1244756元，实现资产处置收入34450元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年，个旧市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，带领全局民警牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安个旧”“和谐个旧”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全市治安环境的净化力，有效维护全市社会大局的持续稳定，为促进我市经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶专项斗争；三是持续推进个旧市第四轮禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗保垒作用，深化推进公安机关纪律作风教育整顿活动，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全局公安民警政治轮训教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

第二部分 XX 2024年部门预算表

监督索引号53250100431200111