个旧市妇女联合会2024年部门预算

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个旧市妇女联合会2024年部门预算

个旧市妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 个旧市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6、关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

8、负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

9、完成市委、市政府交办的任务。

（二）机构设置情况

个旧市妇联内设三个部室：办公室、权益部、妇女发展部。

本单位为个旧市一级预算单位，所属事业单位1个：市妇联网络信息传播中心（不单独核算，并纳入市妇联共同核算）。

市妇女儿童工作委员会作为市政府职能部门，下设办公室在市妇联。

（三）重点工作概述

2024年，市妇联将以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，紧紧围绕党政大局，以保持和增强政治性先进性群众性为目标，大力推动党建带妇建的思路、理念、方法、载体和机制创新，努力把党建优势转化为妇联事业的发展优势，团结带领全市妇女群众实干促创新、实效求发展。一是围绕凝聚巾帼力量，引领全市妇女在践行新理念中树立新形象，持续探索“数智妇联”新方法，巧妙运用“互联网+”平台，将锡都女声传播到全市全州全省乃至全国各个角落。二是围绕全面服务大局，引领全市妇女在促进经济社会发展中创造新业绩，切实做好助企纾困，以巾帼行动为立足点，深化拓展帮扶力度。三是围绕家庭家教家风，号召全市妇女在建设幸福家园中弘扬新风尚。围绕党的二十大报告中明确提出的“弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设”等内容，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，充分发挥家庭家教家风建设在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层社会治理中的重要作用。四是围绕保障改善民生，不断开创全市妇女儿童维权关爱工作新局面。持续推进巾帼维权服务、关爱服务行动，不断提升全市妇女儿童安全感、幸福感、获得感。五是围绕巩固党的群众基础，力促全市妇联组织建设迈上新台阶。围绕党的二十大报告中提出的“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”，进一步拓展妇联组织覆盖面，抓实妇联组织规范化建设，改进工作作风，助力改革向纵深推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：参公编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人（含机关工勤人员1人），其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休2人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,133,508元，其中：一般公共预算2,133,508元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少55,392元，主要原因一是在职人员工资项有所调整，工资福利等人员经费相应降低；二是减少一名离休人员，离休费、离休公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,133,508元，其中:本年收入2,133,508元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,133,508元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少55,392元，主要原因一是在职人员工资项有所调整，工资福利等人员经费相应降低；二是减少一名离休人员，离休费、离休公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,133,508元。财政拨款安排支出2,133,508元，其中：基本支出1,833,508元，与上年对比减少55,392元，主要原因分析一是在职人员工资项有所调整，工资福利等人员经费相应降低；二是减少一名离休人员，离休费、离休公用经费相应减少；项目支出300,000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（科目代码2012901）783,760元，主要用保障部门运转的基本支出，包含行政人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少11,000元，主要变动原因：职工人员工资项调整、社保基数调整，导致人员工资和其他公用经费相应减少。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（科目代码2012902）300,000元，主要用于保障开展工作正常运转的商品和服务支出。与上年相比无变化。

一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行（科目代码2012950）192,960元，主要用于下属事业单位运转的基本支出，包含事业人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加97,680元。主要变动原因：在职职工人数增加1人，导致人员工资和其他公用经费随之增加。

社会保障和就业支出—-行政事业单位养老支出—行政单位离退休（科目代码2080501）536,488元，主要用于保障离退休人员工资支出。与上年相比减少175,472元，主要变动原因：减少一名离休人员，离休费、离休公用经费相应减少。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）127,900元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。与上年相比增加13,200元。主要变动原因：由于职工工资每年正常晋升及工资调标，年末根据社保中心通知要求依据职工工资重新计算缴费工资基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（科目代码2101101）52,000元，主要用于保障行政单位基本医疗支出。与上年相比增加300元。主要变动原因：由于职工工资每年正常晋升，年末根据医保中心通知要求依据职工工资重新计算缴费工资基数，导致行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（科目代码2101102）14,600元，主要用于保障下属事业单位基本医疗支出。与上年相比增加7500元。主要变动原因：在职职工人数增加1人，导致人员工资和其他公用经费随之增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（科目代码2101103）38,700元，主要用于保障公务员医疗补助支出。与上年相比增加2000元。主要变动原因：由于职工工资每年正常晋升，年末根据医保中心通知要求依据职工工资重新计算缴费工资基数，导致公务员医疗补助支出增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2,900元，主要用于保障公务员工伤保险支出。与上年相比增加500元。主要变动原因：在职职工人数增加1人，导致其他行政事业医疗支出相应增加。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（科目代码2210201）84200元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位部分。与上年相比增加9900元。主要变动原因：在职职工人数增加1人，导致用于缴纳单位在职职工住房公积金单位部分相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,205,200元（其中：基本支出1,205,200元，项目支出0元）。与上年相比增加115,900元，主要变动原因：职工人员变动及工资、社保基数调整，导致人员工资福利支出较去年相比增加。

商品和服务支出398,140元（其中：基本支出98,140元，项目支出300,000元）。与上年相比基本支出增加1,380元，主要变动原因是在职人员人数增加1人，公用经费等随之增加；项目支出与上年相比无变化。

对个人和家庭的补助530,168元（其中：基本支出530,168元，项目支出0元）。与上年相比基本支出减少172,672元，主要变动原因是减少一名离休人员，离休费、离休公用经费相应减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,133,508元，与上年对比减少55,392元，主要变动原因是减少一名离休人员，对个人和家庭的补助款项相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,813元，较上年减少1,077元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市妇女联合会2024年公务接待费预算为34,813元，较上年减少1,077元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

市妇联业务工作经费项目安排300,000元，主要用于保障部门工作正常运转的工作经费、包括办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费及其他交通费用。项目内容简述： 2024年，市妇联将以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，紧紧围绕党政大局，以保持和增强政治性先进性群众性为目标，大力推动党建带妇建的思路、理念、方法、载体和机制创新，努力把党建优势转化为妇联事业的发展优势，团结带领全市妇女群众实干促创新、实效求发展。一是围绕凝聚巾帼力量，引领全市妇女在践行新理念中树立新形象，持续探索“数智妇联”新方法，巧妙运用“互联网+”平台，将锡都女声传播到全市全州全省乃至全国各个角落。二是围绕全面服务大局，引领全市妇女在促进经济社会发展中创造新业绩，切实做好助企纾困，以巾帼行动为立足点，深化拓展帮扶力度。三是围绕家庭家教家风，号召全市妇女在建设幸福家园中弘扬新风尚。围绕党的二十大报告中明确提出的“弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设”等内容，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，充分发挥家庭家教家风建设在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层社会治理中的重要作用。四是围绕保障改善民生，不断开创全市妇女儿童维权关爱工作新局面。持续推进巾帼维权服务、关爱服务行动，不断提升全市妇女儿童安全感、幸福感、获得感。五是围绕巩固党的群众基础，力促全市妇联组织建设迈上新台阶。围绕党的二十大报告中提出的“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”，进一步拓展妇联组织覆盖面，抓实妇联组织规范化建设，改进工作作风，助力改革向纵深推进。

一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标4个：数量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标8个：1、“贷免扶补”创业担保贷款≧50人，评分标准：达到年度指标值得满分（6.25分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容：帮助符合条件的妇女申请贷款，绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室关于印发《个旧市妇女联合会机关机构改革实施方案》的通知（个室字〔2019〕47号）。2、开展“两癌”筛查≧2000人，评分标准：达到年度指标值得满分（6.25分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容：符合条件的农村妇女参与筛查，绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室关于印发《个旧市妇女联合会机关机构改革实施方案》的通知（个室字〔2019〕47号）。3、开展法律宣传的次数≧20次，评分标准：达到年度指标值得满分（6.25分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容：根据工作要点，开展法律宣传，做好普法教育，引导广大妇女群众增强法治意识，提高依法维权的能力，绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。4、表彰评优≧100人（户），评分标准：达到年度指标值得满分（6.25分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容：发挥先进典型示范引领作用，开展一系列表彰活动。，绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。5、巾帼连心志愿服务队服务次数≧30次，评分标准：达到年度指标值得满分（6.25分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容：开展收家治家，改善农村人居环境，倡导文明新风尚，展现新时代妇女新风采，发挥妇女凝聚力量，示范引领作用，绩效指标值设定依据及数据来源:市妇联工作计划。6、促进少数民族贫困妇女就业增收=明显促进，评分标准：效益达标得15分，反之不得分，指标内容：采用“合作社+订单”的模式，从民族刺绣技法、针法等方面对少数民族贫困妇女进行培训，回收妇女刺绣作品，带动少数民族贫困妇女就业增收，绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。7、增加妇女儿童幸福感=明显促进，评分标准：效益达标得15分，反之不得分，指标内容：依托妇女儿童综合服务中心平台，打造“三位一体”综合服务，给全市妇女儿童提供学习、培训、维权、服务的综合服务平台，绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。8、群众满意度≧90%，评分标准：满意度达标10分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得3分；满意度低于60分，不得分，指标内容：反映群众对单位工作的满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市妇女联合会2024年机关运行经费安排398,140元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比机关运行经费增加1,380元，主要变动原因是主要变动原因是在职人员人数增加1人，公用经费等随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市妇女联合会资产总额220,479元，其中，流动资产99,299元，固定资产121,180元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,521元，其中固定资产减少27,920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价的目的是通过对个旧市妇女联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

1、目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

2、科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

3、客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

4、突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

第二部分 个旧市妇女联合会2024年部门预算表

监督索引号53250100471300111