个旧市乡村振兴局2024年部门预算

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　　个旧市乡村振兴局2024年部门预算

　  个旧市乡村振兴局2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市乡村振兴局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

   第一部分个旧市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的方针政策、法律法规，结合个旧市实际拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的政策、措施，拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.会同有关部门研究拟定市级财政衔接资金使用分配方案，并对全市巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　3.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作调查研究，研究提出帮扶政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据。提请个旧市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组及时研究和协调解决全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中的重大问题。负责全市的动态监测对象识别退出和监测统计工作。

　　4.承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为个旧市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴争取项目资金和政策支持。

　　5.负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险资金。

　　6.负责组织、协调和指导防止返贫动态监测和帮扶工作。

　　7.宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果工作，指导、协调市级机关企事业单位、驻市单位开展定点帮扶工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　8.承办个旧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：内设综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

　　本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个事业单位为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　（三）重点工作概述

　　2023年以来，个旧市深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于巩固脱贫成果、防止因灾返贫的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，认真落实省、州党委、政府的工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要任务，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，统筹做好各项重点工作。全市脱贫户年人均收入达到15096元，较2022年增长17.16％，2024年继续扎实有序地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。做好巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3887410.00元，其中：一般公共预算3887410.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少486740.00元，主要原因是在职人数减少2人（其中1人调出、1人退休）工资支出减少以及驻村工作队员生活补贴项目支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3887410.00元，其中:本年收入3887410.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3887410.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少486740.00元，主要原因是在职人数减少2人（其中1人调出、1人退休）工资支出减少以及驻村工作队员生活补贴项目支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3887410.00元。财政拨款安排支出3887410.00元，其中：基本支出2048010.00元，与上年对比减少301940.00元，主要原因是在职人数减少2人工资支出减少；项目支出1839400.00元，与上年对比减少184800元，主要原因是驻村工作队员生活补贴发放人数较上年减少10人和人身意外保险支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（科目代码2080501）130680.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加32820.00元，增幅33.54%，主要原因是上年新增1个行政退休人员。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）197600.00元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少32400.00元，减幅14.09%。主要原因是在职人数减少2人单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（科目代码2101101）45500.00元，主要用于保障行政人员职工医疗保险正常运转。与上年相比减少17300.00元，减幅27.55%。主要原因是在职人数减少2人职工医疗保险缴费支出减少。

　　4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（科目代码2101102）56600元，主要用于保障工作正常运转事业人员职工医疗保险。与上年相比增加200.00元，增幅0.35%，主要原因是事业人员工资支出有少量增加。

　　5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（科目代码2101103）45800.00元，主要用于保障工作正常运转职工公务员医疗补助，与上年相比减少4400.00元，减幅8.76%。主要原因是在职人数减少2人工资总基数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

　　6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）5200.00元，主要用于保障工作正常运转的公务员及事业人员工伤保险，与上年相比减少500.00元，减幅8.77%。主要原因是在职人数减少2人工伤、失业保险支出缴费支出减少。

　　7.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（科目代码2130501）703470.00元，主要用于保障工作行政运行正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比减少276660.00元，减幅28.23%，主要原因是在职人数减少2人工资福利和商品服务支出减少。

　　8.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务（科目代码2130502）100000.00元，主要用于防返贫和后评估工作经费支出，具体是防返贫工作经费50000元，用于防返贫动态监测和帮扶工作；后评估工作经费50000元，主要用于评估巩固拓展脱贫攻坚成果责任持续压紧压实情况迎接国家和省考核评估工作。

　　9.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—事业运行（科目代码2130550）731360.00元，主要用于正常运转的扶贫事业机构基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年增加17400.00元，增幅2.5%，主要原因是今年事业人员工资正常增资，社保及工资支出增加。

　　10.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（科目代码2130599）1739400.00元，主要用于驻村扶贫工作队员生活补贴发放、购买人身意外保险和，与上年对比减少284800.00元。主要原因是重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴项目资金发放人数较上年减少10人补贴支出减少184800.00元，另有个旧市防返贫监测动态调整工作经费50000.00元和后评估工作经费50000.00元两个项目功能科目调整到一般行政事务管理。

　　11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（科目代码2210201）131800.00元，主要用于保障工作正常运转职工公务员及事业人员住房公积金。与上年相比减少21100.00元，减幅13.8%。主要原因是行政在职人员减少2人，住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1799000.00元（其中：基本支出1799000.00元，项目支出0元）。与上年相比减少306600.00元，减幅为14.56%，主要原因是在职工数减少2人（1人退休、1人调出），社保费和工资支出总体减少。

　　商品和服务支出228210.00元（其中：基本支出118810.00元，项目支出109400.00元）。主要用于办公费，工会经费，公务交通补贴，培训费，福利费开支。基本支出118810元，与上年对比减少28040元，减幅为19.09%。主要原因是在职工数减少2人（1人退休、1人调出），公用经费支出减少。项目支出防返贫监测动态调整工作经费50000.00元（其中20000元用于资本性支出-国产替代计算机购置）、后评估工作经费50000.00元，较上年金额无变动，项目数量由1个项目变动为两个项目，主要原因是防返贫动态监测工作经费和后评估工作经费分开测算。另外其他商品和服务支出29400.00元是驻村工作队员人身保险费支出。

　　对个人和家庭的补助1840200.00元（其中：基本支出130200.00元，项目支出1710000.00元）。基本支出130200元，与上年对比增加32700.00元，增幅33.54%，主要原因是行政退休人员增加1人，退休费增加。项目支出重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴资金1710000.00元，较上年对比减少180000.00元，原因是驻村生活、通讯补贴发放人数较上年减少10人。

　　资本性支出20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）主要用于国产替代计算机购置，与上年对比增加20000元，原因是上年无该笔资金的支出安排。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出3887410.00元，与上年对比减少486740.00元，减幅主要原因是在职人数减少2人（其中1人调出、1人退休）工资支出减少以及驻村工作队员生活补贴项目支出减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24725.00元，其中：政府采购货物预算24725.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88522.2元，较上年减少2737.8元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动原因是本单位无因公出国（境）费预算安排的支出。

　　（二）公务接待费

　　个旧市乡村振兴局2024年公务接待费预算为44261.10元，较上年减少1368.9元，下降3%，预计国内公务接待批次60次，共计接待600人次。减少变化原因是我局较上年进一步严控接待预算支出，每年除满足正常支出需要，其余均本着“节约、适度、从俭”原则开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为44261.00元，较上年减少1368.9元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费44261.00元，较上年减少1368.9元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少变化主要原因是我局较上年进一步严控公务用车运行维护费预算支出，所有支出主要用于保障乡村振兴工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等必要支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本部门重点项目3个，涉及金额1839400.00元，其中：

　　（一）2024年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通讯补贴、人身意外伤害保险经费项目安排1739400.00元，其中生活补助安排1710000.00元，驻村工作队员人身意外伤害保险安排29400.00元。

　　项目目标：坚持县级统筹、精准选派，按照先定村、再定人原则，由县级党委和政府摸清选派要求，统筹整合各级选派力量，因村派人、科学组队，确保驻村干部专业特长与当地发展实际需要精准对接。

　　绩效目标依据：根据中共云南省办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知（云办发［2021］17号）。

　　绩效目标指标值：健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持，对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村（社区）和抵边村（社区），选派驻村第一书记和工作队，每个驻村工作队按照3至5人标准选派，总的驻村工作队员预计派住98人，确保全身心专职驻村帮扶。确保重点乡村覆盖，结合实际拓展驻村工作内容，逐步转向全面推进乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴。

　　（二）2024年防返贫监测动态调整工作经费项目安排50000元。

　　项目目标：防返贫监测是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴最为重要的基础性工作，政策性强，通过监测做到“早发现、早干预、早帮扶”为守住不发生大规模返贫这一底线。

　　绩效目标依据：《红河州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于组织开展2021年防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作的通知》（红巩固振兴组［2021］2号），《关于印发红河州健全防止返贫动态监测帮扶机制工作方案的通知》（红巩固振兴组［2021］1号）。

　　绩效目标指标值：充分结合红河州实际，实事求是，按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求认真开展防返贫监测动态调整和信息采集工作，同步进行监测对象“回头看”，监测对象和脱贫人口动态调整，进行信息采集、更新和录入，为具体工作开展需提供经费保障。

　　（三）2024年个旧市巩固脱贫成果后评估工作经费项目安排50000元

　　项目目标：后评估以第三方评估为主，采取实地评估与平时情况相结合，客观成效与群众评价相结合、定量分析与定性分析相结合的方式进行综合分析，持续压紧压实各级党委和政府责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。

　　绩效目标依据：《2024年个旧市巩固脱贫成果后评估工作经费项目实施方案》，中央农村工作领导小组办公室 国家乡村振兴局关于印发《巩固脱贫成果后评估办法》的通知（中农发［2021］14号）。

　　绩效目标指标值：确保“责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效”取得实效，全州脱贫人口持续增收、“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固提升，以好的成绩迎接国家和省考核评估工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市乡村振兴局2024年机关运行经费安排118810.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用

　　与上年对比减少28040.00元，主要原因是在职人数减少2人机关运行经费安排减少

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市乡村振兴局资产总额159867.14元，其中，流动资产26283.46元，固定资产132475.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1108.33元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额减少143652.93元，其中固定资产减少45396.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2024年将持续强化防返贫动态监测，坚持线下网格化和线上网络化的常态化排查机制，用好“云南省政府救助平台”和“云南省脱贫人口收入监测系统”，坚持“一月一分析、一月一监测”，加强部门信息预警推送与共享，压实帮扶责任，做到精准施策。充分发挥行业部门帮扶政策、社会帮扶力量、财政衔接资金等作用，持续推动脱贫人口稳定增收。大力发展“一县一业”“一村一品”，不断巩固提升推动优势特色产业提档升级，提高脱贫人口家庭经营性收入。加强职业技能培训，提升脱贫劳动力就业质量，促进脱贫人口工资性收入持续增长。进一步完善预算绩效管理，确保2024年资金项目发挥效益。

　　第二部分 个旧市乡村振兴局2024年部门预算表

　　监督索引号53250100532800111