中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算

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中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直

机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国 家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导市直机关工会工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科；1个派出机构，具体是：市直机关工会工作委员会。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，分别是：1.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心(非独立核算）。

（三）重点工作概述

机关工委负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作。一是认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。严格落实党委（党组）主体责任、书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”，执行好党内“民主集中制”，坚决实行“一把手”末位表态制，推动全面从严治党向纵深发展。二是持续抓实党员教育管理。把思想政治工作落到支部、把从严教育管理落实到每个支部、每个党员，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。三是扎实做好发展党员工作。严格执行党支部发展党员“公示制”和“票决制”，坚持成熟一个发展一个的方针，从严要求，严把入口关，圆满完成发展计划任务数。四是持续做好党组织换届和补选工作。对到期应换届和委员出现空缺的党组织，及时进行提醒，加大指导，确保党组织班子运行正常。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2027180元，其中：一般公共预算2027180元，政府性基金 0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少161580元，主要原因分析为人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2027180元，其中:本年收入2027180元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2027180元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少161580元，主要原因分析为人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2027180元。财政拨款安排支出2027180元，其中：基本支出1977180元，与上年对比减少161580元，主要原因分析为人员减少，人员经费减少；项目支出50000元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行1152900元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行199560元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务50000元，主要用于保障工作正常运转的项目支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休193420元，主要用于退休人员费用支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出174800元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75000元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15100元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47900元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出3800元，主要用于大病保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出114700元，主要用于单位在编在职职工住房公积金中心缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1649500元,主要用于人员工资发放。（其中：基本支出1649500元，项目支出0元）。与上年对比减少147700元，主要原因分析人员减少1人，人员经费减少。

商品和服务支出184980元，主要用于保障机关工委正常运转。（其中：基本支出134980元，项目支出50000元）。与上年对比减少8880元，主要原因分析人员减少1人，其他交通费用等费用减少。

对个人和家庭的补助192700元，主要用于离退休人员生活补助（其中：基本支出192700元，项目支出0元）。与上年对比增长0%，主要原因分析为单位退休人员无变动。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。本单位无此项支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2027180元，与上年对比减少161580元，主要原因分析为人员减少，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26345.20元，较上年减少814.80元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年公务接待费预算为26345.20元，较上年减少814.80元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。较上年相比减少原因为厉行节约，严格公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目1个，涉及金额50,000.00元。党建工作经费项目安排50000元，三级指标，指标值组织培训期数≥2次，发展党员≥30名，召开支部党员大会≥500次，开展党课≥500次，召开支部委员会和支部主题党日活动分别≥1400次。绩效指标值设定依据及数据来源：2023年工作总结及2024年工作计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费安排184980元，与上年对比减少8880元，主要原因分析人员减少1人，其他交通费用等费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会资产总额173963.47元，其中，流动资产67562.22元，固定资产106401.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7132.61元，其中固定资产增加18778.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

加强机关党的思想政治建设和党的组织建设，丰富机关党建工作载体，落实机关党建工作责任制。一是加强党员教育培训工作，至少举办党务干部培训班、发展对象培训班各一期；二是严格党员日常管理，规范党费收缴、使用和管理工作；三是“三会一课”、主题党日等组织生活按要求开展。

第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会 2024年部门预算表

监督索引号53250100428600111