个旧市总工会(汇总)2024年部门预算

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个旧市总工会(汇总)2024年部门预算

个旧市总工会（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 个旧市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

个旧市工人疗养院作为非营利性医疗机构，充分发挥医疗矿泉的优势，为全国职工群众和劳模服务；开展中西医结合的健康体检、诊疗、理疗、工伤康复，职业病防治为一体的综合服务；为广大职工群众提供舒适的疗养环境，在疗养期间组织疗养员政治业务学习，提高疗养员健康意识；开设社会服务和群众短期休养服务，为方便群众就医实行全日制门诊和住院服务。

个旧市文化宫的主要职能：1、以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工群众提供基础设施完备、服务功能齐全、管理运行规范的活动设施和场所；2、发动职工组织开展文体活动，丰富职工精神文明文化生活；3、为基层工会开展文体活动提供指导服务，送文化产品下基层；4、强化对职工思想政治引领，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬社会主义核心价值观，引导职工听党话跟党走；5、抓好工人文化宫资产保值增值；6、围绕工会中心工作，协助主管工会完成部分突击性工作和一些日常工作。

（二）机构设置情况

个旧市总工会机关共设置4个内设机构，包括：综合部、组织民管和劳动经济部、财务和资产管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.个旧市职工服务中心是公益一类、全额拨款事业单位，与市总机关合署办公，不具有法人资格，未单独开立银行账户，其收支并入市总工会机关核算，未单独编制财政预决算。

2.个旧市工人疗养院是公益二类、差额拨款事业单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

3.个旧市工人文化宫是公益二类、自收自支事业单位，共设有五个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科、财务科。

（三）重点工作概述

个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2024年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

个旧市工人疗养院，根据中华全国总工会关于“工人疗休养院公益性服务性明显增强”的目标要求，严格按照全总关于“坚持为职工群众服务的宗旨”、“坚持以疗休养为主业”、“坚持公益服务导向与市场化运作机制相统一”的原则开展疗休养接待服务工作，以接待专业技术人员、一线职工、劳模疗休养为主责主业，充分履行我院为广大职工疗休养公益服务的职能。

个旧市工人文化宫是党和工会密切联系职工的桥梁和纽带，是广大市民和职工文化熏陶、学习、休闲、娱乐的“学校和乐园”。文化宫的主要以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工群众提供基础设施完备、服务功能齐全、管理运行规范的活动设施和场所；发动职工组织开展文体活动，丰富职工精神文明文化生活；为基层工会开展文体活动提供指导服务，送文化产品下基层；围绕工会中心工作，协助主管工会完成部分突击性工作和一些日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障17人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,448,116.80元，其中：一般公共预算7,448,116.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少 422,724.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。无新增项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,448,116.80元，其中:本年收入7,448,116.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,448,116.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年与上年对比减少 422,724.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整。无新增项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,448,116.80元。财政拨款安排支出7,448,116.80元，其中：基本支出7418760.00元，与上年对比减少 422,724.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整；项目支出29,356.80元，与上年对比减少49,563.20元，主要原因是2024年我单位不再列支工代会会议经费；遗嘱补助调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（科目代码2012901）1,109,720.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行（科目代码2012950）414,120.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）812,000.00元，主要用于退休人员的工资及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）4,308,720.00元，主要用于保障单位退休人员的基本支出。

社会保障和就业支出-行政单位事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）203,700.00元，主要用于保障单位退休人员的基本支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）29,356.80元，主要用于遗属生活补助的项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）81,400.00元，主要用于行政人员医疗保险缴纳单位承担的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）62,700.00元，主要用于事业人员医疗保险缴纳单位承担的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）285,500.00元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的公务员医疗补助的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）4,700.00元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）136,200.00元，主要用于缴纳在职人员单位部分公积金的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,174,400.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（其中：基本支出2,174,400.00元，项目支出0元）。

2024年与上年对比减少525,600.00元，主要减少变动原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，机关行政人员工资、社保、医保基数调整。

商品和服务支出135,760.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（其中：基本支出135,760.00元，项目支出0元）。

2024年与上年对比减少98,460.00元，主要原因是人员减少办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助5,137,956.8元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含生活补助；（其中：基本支出5,108,600.00元，项目支出29,356.8元）。

2024年与上年对比增加201,336.80元，主要原因是遗属生活补助资金调整。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,448,116.80元，与上年对比减少 422,724.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。无新增项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

个旧市总工会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市总工会因公出国（境）费0元，与上年对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市总工会2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年个旧市总工会重点项目0个，涉及金额0元。个旧市总工会无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市总工会2024年机关运行经费安排41,760.00元，与上年对比减少10,440.00元，主要是因为个旧市总工会机构编制人员调整，人员减少导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题通知》（财行〔2008〕82号）文件规定，“2007年9月30号以前，由国家拨付形成的的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可以继续作为工会资产管理。2017年10月1号以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”“由不同资金来源形成的资产，应根据不同资金来源所占份额，明确其产权性质，分别作为国有资产和工会资产登记入账。”

个旧市总工会现有资产按上述权属界定无国有资产。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市总工会充分重视预算视绩效管理工作，加强绩效目标的设定，强化纯净管理，形成考核链条体系。强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。对涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行及预算绩效管理工作提出建议。支出合法合规，无虚列支出、截留挤占、挪用、超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作及项目管理、调查研究、社会服务、宣传培训工作。

第二部分 个旧市总工会2024年部门预算表

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