个旧市数据发展中心2024年部门预算

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个旧市数据发展中心2024年部门预算

个旧市数据发展中心2024年预算公开目录

第一部分 个旧市数据发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市数据发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市数据发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行省、州、市有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制智慧城市建设规划、数字经济发展专项规划和年度计划并组织实施；

2、负责组织全市信息系统建设所需市政务云服务使用方案编制、云服务使用申请受理，以及信息系统的开发、迁移、部署、运维和安全保障等工作；

3、负责全市上云信息系统的软件平台层和应用软件层的日常维护、管理、安全和应急保障工作指导，保障信息系统安全运行和数据资源的安全。

4、制订政务数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；

5、负责市级大数据云平台建设，推进全市信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；

6、负责对全市信息系统集约化建设管理的规划指导，研究解决全市信息系统建设、迁移、整合过程中的问题，确保信息系统集约化建设管理工作顺利推进。

7、负责全市政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；

8、负责组织全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；

9、承担市级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；

10、负责全市电子政务外网的统筹规划、运维和优化管理，负责全市电子政务外网安全的统筹协调，完善全市网络安全保障体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、数据运营管理科、电子政务网络管理科。

所属单位0个。

1、综合科 协助中心领导组织协调各科室日常党务工作；组织和参与起草重要文件，参与重大课题调研；负责会议组织、文电处理、秘书事务、党务信息、档案管理、文书资料、办公自动化以及督办、信访、保密、接待等工作；负责党员组织关系的接转、党费收缴、“三会一课”制度落实。负责内部文电运转、机要、档案管理、保密、督查事务、重要会议组织、接待、政府采购等工作；承担政务信息公开工作；承担财务、资产管理、内部审计、老干部管理等行政事务；负责人事管理、劳动工资等工作。完成上级主管部门和中心领导交办的其他事项。

2、数据运营管理科 贯彻执行省、州、市有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制智慧城市建设规划、数字经济发展专项规划和年度计划并组织实施；负责对全市信息系统集约化建设管理的规划指导，研究解决全市信息系统建设、迁移、整合过程中的问题，确保信息系统集约化建设管理工作顺利推进；负责组织全市信息系统建设所需市政务云服务使用方案编制、云服务使用申请受理，以及信息系统的开发、迁移、部署、运维和安全保障等工作；负责全市上云信息系统的软件平台层和应用软件层的日常维护、管理、安全和应急保障工作指导，保障信息系统安全运行和数据资源的安全。制订政务数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；负责市级大数据云平台建设，推进全市信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放。

3、电子政务网络管理科 负责全市政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；负责组织全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；承担市级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；负责中心电子政务的组织实施；负责全市电子政务外网的统筹规划、运维和优化管理，负责全市电子政务外网安全的统筹协调，完善全市网络安全保障体系。

（三）重点工作概述

1、加快智慧城市建设，推进两化融合改造。一是做好数字经济项目建设。方向涵盖智慧城市、智慧水务、智慧农业、智慧文旅等。二是持续推动工业数字化，打造工业互联网和园区管理平台。

2、赋能基层治理体系，完善政务云服务。一是强化社区网格化治理效能。坚持党建引领，建设个旧市网格化信息系统平台，完善“党建+网格+大数据”体系，实现数据与网格治理的有机融合。二是加强数字化治理能力，打通数据共享通道，为市委、市政府掌握防疫主动权提供可靠数据支撑，让抗疫工作更加智慧高效。

3、优化城市管理平台，加快城市形象升级。一是迭代更新城市IOC系统，充分发挥赋能作用。为满足城市的更新发展，对已有的城市服务管理系统进行了升级，使其画面更直观，操作更简便，信息更全面，进一步提升了监管力度和行政效率。二是打造城市生活新地标，丰富市民夜间生活。建成云南省最长互动激光投影步道，组建无人机表演团队，将科技之美与艺术之美深度融合，突出展现个旧城市特色，使其成为个旧城市文化和形象传播的一张靓丽名片，并为促进个旧夜经济发展，注入了全新活力。

4、做好网络服务，保障信息传输通畅。一是做好视频会议保障，视频会议系统正常运行。二是建设市级行政部门视频调度系统。强化包括疫情防控、自然灾害等应急工作责任落实，保障了各项应急管理工作的及时性和有效性。三是保障政务网络安全。通过安全排查、应急演练等工作机制确保政务网络安全、稳定、有效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7577988元，其中：一般公共预算7577988元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加6117428元，主要原因分析增加工作人员4人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7577988元，其中:本年收入7577988元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7577988元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加6117428元，主要原因分析增加工作人员4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7577988元。财政拨款安排支出7577988元，其中：基本支出1519880元，与上年对比增加559320元，主要原因分析增加工作人员4人；项目支出6058108元，与上年对比增加5558108元，主要原因分析增加云计算中心和大数据服务项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1118980元，主要用于保障工作正常运转的基本工资支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1158108元，主要用于“数据发展中心专线保障项目”。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4900000元，主要用于“数据发展中心专线保障项目”。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166300元，主要用于基本养老保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86500元，用于事业单位医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30700元，用于事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5200元，用于事业单位医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112200元，用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1473700元（其中：基本支出1473700元，项目支出0元）。

商品和服务支出6104288元（其中：基本支出46180元，项目支出6058108元）。

对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7577988元，与上年对比增加6369428元，主要原因分析增加工作人员4人，增加一个项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6058108元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6058108元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市数据发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市数据发展中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是：无变化。

（二）公务接待费

个旧市数据发展中心2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。增减变化原因是：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市数据发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个，涉及金额6058108元。项目名称：数据发展中心专线保障项目

（一）总体目标：全市电子政务外网、视频会议专线、行政中心网络及蔓耗、冷墩视频监控专线安全、正常、有序运行。

（二）2024年度绩效目标：整合现有资源，加大对个旧12个视频会议会场的设备和专线信号的检修力度，确保各级电子政务视频会议安全、正常、有序运行，切实保障会议秩序，完善全市电子政务外网建设，保障行政中心网络正常运行，保障IOC电子政务外网及互联网专线稳定运行。

项目名称：个旧市云计算中心及大数据服务项目

（一）总体目标：构建电子政务平台，推动电子政务由传统的粗放式、分散化建设模式，向集约型、整体化的可持续发展模式转变，降低运营成本，提高部署利用效率，促进资源整合和节能减排。

（二）2024年度绩效目标：采用云计算来构建电子政务平台，有助于推动电子政务由传统的粗放式、分散化建设模式，向集约型、整体化的可持续发展模式转变，使政府管理服务从各自为政、相互封闭的运作方式向跨部门跨区域的协调互动和资源共享方式转变，从而降低运营成本，提高部署利用效率，促进资源整合和节能减排，实现绿色计算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市数据发展中心2024年机关运行经费安排46180元，与上年对比增加17020元，主要原因分析增加工作人员4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市数据发展中心资产总额162790.55元，其中，流动资产4121.75元，固定资产158668.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加162790.55元，其中固定资产增加158668.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 个旧市数据发展中心2024年部门预算表

监督索引号53250100477800111