个旧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算

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个旧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算

个旧市人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

第一部分 个旧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设8个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会金湖街道人大工作委员会、宝华街道人大工作委员会、市人大常委会沙甸区人大工作委员会、市人大常委会大屯街道工作委员会、市人大常委会锡城街道工作委员会）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央、省委人大工作会议精神，对标落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧跟党中央决策部署和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委“337”工作思路，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化需求，认真履行宪法法律赋予的职责，立足政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的职责定位，以高效能监督推动工作落实，以高水平决定体现共同意志，以高标准服务发挥代表作用，不断丰富发展全过程人民民主的个旧实践，努力在谱写中国式现代化个旧崭新篇章中彰显人大作为，为全市与全国全省全州同步基本实现社会主义现代化保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休1人，退休 47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 10892398.8元，其中：一般公共预算10892398.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年12831550.24元对比减少1939151.44元，减少15.11%%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 10892398.8元，其中:本年收入 10892398.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10892398.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年12831550.24元对比减少1939151.44元，减少15.11%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10892398.8元。财政拨款安排支出 10892398.8元，其中：基本支出8722005.2元，与上年对比减少2046545.04元，减少19%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少；项目支出2170393.6元，与上年对比增加107393.6元，增加5.2%，主要原因分析是增加一次人代会议，相应经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行（科目代码2010101）4998490.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务（科目代码2010102）700000.00元，主要用于保障市人大常委会机构履职、调研、视察等经费。

3、一般公共服务支出-人大事务-人大会议（科目代码2010104）370000.00元，主要用于召开个旧市第十八届人民代表大会第四次会议经费。

4、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升（科目代码2010107）623000.00元，主要用于人大代表培训、履职能力提升。

5、一般公共服务支出-人大事务-代表工作（科目代码2010108）440000.00元，主要用于人大代表履职经费补助.

6、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（科目代码2080501）2048815.2元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

7、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）635700.00元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

8、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）14680.00元，主要用于本单位离退休党组织基本工作经费。

9、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－死亡抚恤（科目代码2080801）22713.6元，主要用于本单位遗嘱补助经费支出。

10、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（科目代码2101101）344700.00元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

11、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补（科目代码2101103）260300.00元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

12、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）12000.00元，主要用于本单位职工大病医疗补助支出。

13、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）422000.00元，主要用于本单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5506800.00元（其中：基本支出5506800.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出2673130.00元（其中：基本支出539130.00元，项目支出2134000.00元）。

对个人和家庭的补助2712468.8元（其中：基本支出2676075.2元，项目支出36393.6元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10892398.8元，与上年对比减少1939151.44元，减少15.11%，主要原因分析是人员退休减少，相应支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不存在对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计468400.00元，较上年减少14500.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为200000.00元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为268400.00元，较上年减少14500.00元，减少5.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费268400.00元，较上年减少14500.00元，减少5.13%。比上年减少原因为厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目4个，涉及金额2133000.00元。其中：个旧市人大代表履职能力提升项目经费623000.00元，三级指标，指标值623000.00元；市人大及其常委会办事机构履职工作经费700000.00元，三级指标，指标值700000.00元；市人大代表履职项目经费440000.00元，三级指标，指标值440000.00元；个旧市第十八届人民代表大会第四次会议经费370000.00元，三级指标，指标值370000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：《中共个旧市委会议纪要》（2016年3月12日4号）、个发（2021）12号（中共个旧市委关于加强新时代人大工作的实施意见）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排2673130.00元，与上年对比减少62880.00元，主要原因是人员因退休减少，减少相应公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市人民代表大会常务委员会资产总额1048603.18元，其中，流动资产528923.27元，固定资产519679.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少120845.61元，其中固定资产减少120845.61元，减少原因为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年部门预算绩效按部门整体支出绩效目标：指标按产出指标—数量指标、质量指标；效益指标—社会效益指标；满意度指标—服务对象满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

第二部分 个旧市人民代表大会常务委员会 2024年部门预算表

监督索引号53250100410100111