个旧市归国华侨联合会2024年部门预算

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个旧市归国华侨联合会2024年部门预算

个旧市归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 个旧市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市归国华侨联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我会将紧紧围绕市委工作思路，牢牢把握凝聚侨心侨力同圆共享中国梦的时代主题，坚持党的领导，坚持中国特色社会主义群团发展道路，保持和增强侨联政治性先进性群众性，主动服务和融入新发展格局，着力加强思想政治引领，着力服务党委政府工作大局，着力深化侨联改革，着力加强党的领导和党的建设，推动侨联事业高质量发展，把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结起来，为奋力谱写中国梦的个旧篇章贡献侨界力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入84.08万元，其中：一般公共预算84.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加3.17万元，增长3.92%，主要原因是我单位今年增加主题活动经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入84.08万元，其中:本年收入84.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加3.17万元，增长3.92%，主要原因是我单位今年增加主题活动经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出84.08万元。财政拨款安排支出84.08万元，其中：基本支出81.08万元，与上年对比增加3.17万元，主要原因是职工工资正常晋升晋级，工资福利费用总体增加；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因是去年项目预算未批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行51.49万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。

2.一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出3万元，主要用于市侨联组织活动经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休13.08万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.42万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.22万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.24万元，主要用住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出62.47万元,主要用于职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等支出（其中：基本支出62.47万元，项目支出0万元）。与上年对比，增加0.17万元，主要原因是职工正常晋级晋升，工资福利支出有所提升。

商品和服务支出8.58万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、项目活动经费等支出（其中：基本支出5.58万元，项目支出3万元）。与上年对比，增加3.01万元，主要原因是今年有项目经费，去年没有项目经费。

对个人和家庭的补助13.03万元，主要用于退休人员生活补助（其中：基本支出13.03万元，项目支出0万元）。与上年对比，减少0.01万元，主要原因是我单位有一个退休人员工资进行调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。主要原因是本单位没有资本性支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出84.08万元，与上年对比增加3.17万元，主要原因是今年有主题活动项目支出，去年无项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市侨联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市侨联2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是我单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

个旧市侨联2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。增减变化原因是我单位接待次数少，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市侨联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是我单位无公车，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额3万元。项目年度绩效目标为：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市侨联2024年机关运行经费安排5.58万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因是增加了工会经费0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市侨联资产总额0.35万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价的目的是通过对个旧市归国华侨联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

根据以上原则，我单位制定了《个旧市归国华侨联合会机关财务管理规定》及财务管理制度节支增效措施管理办法等，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。

第二部分 个旧市归国华侨联合会2024年部门预算表

监督索引号53250100477100111