个旧市供销合作社联合社2024年部门预算

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个旧市供销合作社联合社2024年部门预算

个旧市供销合作社联合社2024年部门预算公开目录

第一部分 个旧市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：

1、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2、引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作。

3、根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。

4、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。

6、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层计、公司做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8、切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9、制定本级社有资产运营规划、组织和实施社有资产合理流动和优化配置。

10、指导督促和检查市供销社所属企业的资产管理及费用开支和核算，确保社有资产保值增值。

11、完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（人事教育财务科），合作指导科（社有资产管理中心），经济发展科（安全科）。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、按照中央、省、州、市乡村振兴战略的要求，以习近平总书记在中央农村工作会议上“坚持把解决“三农”问题作为全党工作重中之重”的讲话精神为指导，大力发展“乡村流通工程”,努力构建农村流通服务体系。充分利用各种资源优势,紧紧围绕农资销售服务、农副产品购销、因地制宜抓好农村现代流通网络建设。

2、继续抓好“两社一会”建设，积极领办，创办各类专业合作社，紧紧围绕当地主导产业，搞好产前，产中、产后系列化服务工作，带动农民实现增产增收。

3、实施“名牌立社”战略，提高供销系统竞争力，加强品牌创建、品牌培育、商标注册工作，做到争创名企，树立名店，打造名牌，努力提高个旧市农副产品的市场占有率和知名度。

4、围绕日用品消费网络等重点项目的申报，积极争取各级政府和部门的各项支持。

5、以红河农资连锁为依托，做好红河农资连锁店化肥、农药等农资产品的销售服务。

6、完成上级下达的经营总额和利润指标。

7、抓好企业安全生产管理，控制好安全生产指标。

8、努力做好市委，市政府和上级下达给供销社的工作指标和任务，完成市社领导安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 3人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3719694.00元，其中：一般公共预算3719694.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年4436851.84元对比减少717157.84元，减少16.16%%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3719694.00元，其中:本年收入 3719694.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3719694.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年4436851.84元对比减少717157.84元，减少16.16%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3719694.00元。财政拨款安排支出 3719694.00元，其中：基本支出3700488.00元，与上年对比减少707578元，减少16.05%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少；项目支出19206.00元，与上年对比减少9579.84元，减少33.28%，主要原因分析是遗嘱人员减少，相应经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（科目代码2080501）1794868.00元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码20805015）179700.00元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－死亡抚恤（科目代码20805801）19206元，主要用于本单位遗嘱补助经费支出。

4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（科目代码20805012101101）101900.00元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补（科目代码20805012101103）98300.00元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

6、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码20805012101199）3400.00元，主要用于本单位职工大病医疗补助支出。

7、商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行（科目代码20805012160201）1404020.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

8、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码20805012210201）118300.00元，主要用于本单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出 3719694.00元。财政拨款安排支出 3719694.00元，其中，基本支出3700488.00元，与上年相比减少707578.00元，减少16.05%，主要原因分析是人员退休减少，相应经费减少；项目支出19206.00元，与上年对比减少9579.84元，减少33%，主要原因分析是遗嘱人员减少，相应经费减少。

工资福利支出1684600.00元（其中：基本支出1684600.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出52240.00元（其中：基本支出52240.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助1982854.00元（其中：基本支出1963648.00元，项目支出19206.00元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3719694.00元，与上年对比减少717157.84元，减少16.16%，主要原因分析是人员退休减少，相应支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87300.00元，较上年减少2700.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为87300.00元，较上年减少2700.00元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

减少原因主要原因是公务接待次数及接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目，涉及金额万元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排128520元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比减少66320.00元，主要原因是人员因退休减少，减少相应公用经费数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市供销合作社联合社部门资产总额810988.72元，其中，流动资产219342.28元，固定资产809712.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少86771.81元，其中固定资产减少14113.32元，减少原因为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年部门预算绩效按部门整体支出绩效目标：指标按产出指标—数量指标、质量指标；效益指标—社会效益指标；满意度指标—服务对象满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

监督索引号53250103200100111