云南个旧产业园区管理委员会2024年部门预算

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云南个旧产业园区管理委员会2024年部门预算

云南个旧产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南个旧产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南个旧产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南个旧产业园区管理委员会 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、 法规，落实好国家、省、州、市和蒙自经开区红河综保区党 工委、管委会的重大决策部署及工作要求。

2.依法制定个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施办法，领导和组织个旧特色工业园区各项工作。

3.负责个旧特色工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责个旧特色工业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设和保密等工作；负责个旧特色工业园区工青妇等群团组织工作。

4.依据蒙自经开区红河综保区总体规划与产业布局、个旧市经济社会发展规划与城市建设总体规划等，编制个旧特色工业园区总体规划、专项规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划并组织实施；依法制定并组织实施个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.按照有关规定和授权权限，负责个旧特色工业园区经济运行、规划建设、招商引资、安全环保等工作；配合市级有关部门指导监督个旧特色工业园区企业依法开展入园备案、建设、生产经营等工作。

6.贯彻落实党中央和省、州、市党委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对个旧特色工业园区内企业安全生产状况进行监督检查，协助属地政府加强个旧特色工业园区的安全生产监督管理工作。

7.依据有关规定做好个旧特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实个旧特色工业园区各类优惠政策，加强企业管理和服务；做好企业统计、信息网报等工作；负责个旧特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导工作。

8.编制个旧特色工业园区财务收支计划，负责个旧特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好个旧特色工业园区国有资产监督管理工作。

9.完成蒙自经开区红河综保区及中共个旧市委、个旧市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、招商投资科、规划建设科、经济发展科、安全环保科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，分别是：个旧市企业发展服务中心,其财务合并一起核算。

（三）重点工作概述

抓好园区便企助企挂联工作，持续推进企业升规纳规工作及个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目 (一期)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,056,960.00元，其中：一般公共预算3,056,960.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比，财务总收入增加701,940.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,056,960.00元，其中:本年收入3,056,960.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,056,960.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比，财政拨款收入增加701,940.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,056,960.00元。财政拨款安排支出3,056,960.00元，其中：基本支出2,973,240.00元，与上年对比，基本支出增加618,220.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费增加；项目支出83,720.00元，与上年对比，项目支出增加83,720.00元，主要原因分析是本年新增加一个项目，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行（科目代码2011301）1,328,240.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行（科目代码2011350）967,500.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）303,300.00元，主要用于机关事业单位单位部分基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）32,120.00元，主要用于退休人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）0元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）79,600.00元，主要用于行政人员单位部分基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）78,600.00元，主要用于事业人员单位部分基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）58,600.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）7,600.00元，主要用于行政事业单位单位部分大额医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）201,400.00元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,771,200.00元，主要用于本单位行政事业人员工资支出（其中：基本支出2,771,200.00元，项目支出0元）。与上年对比，工资福利支出中基本支出增加571,200.00元，主要原因是人员调入，工资福利支出增加。项目支出不变。

商品和服务支出170,040.00元，主要用于......（其中：基本支出170,040.00元，项目支出0元）。商品和服务支出中基本支出增加15,020.00元，主要原因是人员调入，各项公用经费支出增加；项目支出不变。

对个人和家庭的补助32,000.00元，主要用于退休人员工资支出（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0元）。与上年对比，对个人和家庭的补助不变。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,056,960.00元，与上年对比，一般公共预算支出增加701,940.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费支出有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南个旧产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,744.80元，较上年减少2,095.20元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南个旧产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是：与上年相比无变动。

（二）公务接待费

云南个旧产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为67,744.80元，较上年减少2,095.20元，下降3%，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。减少变化原因是:公务接待费较上年相比减少2,095.20元，主要原因是严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南个旧产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是：与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个购买设备，涉及金额83,720.00元。

1.一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：

购置设备数量，指标值：7，指标内容：反映购置数量完成情况。

2.一级指标：效益指标，二级指标：经济效益指标，三级

指标：设备采购经济性，指标值：83720，指标内容：反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。

3.一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指

标，三级指标：使用人员满意度，指标值：95，指标内容：反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南个旧产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排169,920.00元，与上年对比增加47,020.00元，主要原因分析是人员调入，各项公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南个旧产业园区管理委员会资产总额27,225,315.84元，其中，流动资产2,319,013.58元，固定资产76,850.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,829,452.10元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少448,831.13元，其中固定资产减少39,626.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

坚定落实《云南个旧产业园区便企助企挂联工作方案》，持续推进“深入企业”的一线工作，时刻掌握企业情况，做好企业的“知心人”，精准、及时地为企业提供帮助、解决困难，总结服务经验，提升服务质量。做好企业升规纳规的筹划、宣传、引导、辅助等工作。加强与鸡街镇对接协调力度，加快建设进度，按时序推进园区建设及征地工作。持续推进基础党务工作的整改。持续组织开展发展党员专项整改和基础党务工作专项整改，逐步形成常态化整改机制，全面提高基础党务工作的质量。重点抓好个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目 (一期)。

第二部分 云南个旧产业园区管理委员会2024年部门预算表

监督索引号53250100747400111