个旧市人民政府宝华街道办事处2024年部门预算

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个旧市人民政府宝华街道办事处2024年部门预算

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府宝华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府宝华街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市人民政府宝华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展规划等工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会发展办公室、社会治安综合管理办公室、社会事务办公室；社区财务管理中心、党群服务中心、群众文化服务中心、社会保障服务中心、退役军人服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0。

（三）重点工作概述

（1）指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化（站）免费开放工作。

（2）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。

（3）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。

（4）协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设。

（5）做好基层民政建设工作。

（6）指导社区居民委员会认真落实优抚工作。

（7）协助有关部门开展好社区公共卫生工作。

（8）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。

（9）协助有关部门做好创省级文明城市工作。

（10）协助有关部门做好新冠病毒防预工作。

（11）做好上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11484501.44元，其中：一般公共预算11484501.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加442005.04元，主要原因分析社区工作人员增加，故增加社区人员工资、养老保险、医保、工伤保险费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11484501.44元，其中:本年收入11484501.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11484501.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加442005.04元，主要原因分析社区工作人员增加，故增加社区人员工资、养老保险、医保、工伤保险费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11484501.44元。财政拨款安排支出11484501.44元，其中：基本支出4849988元，与上年对比增加420168元，主要原因分析行政、事业、社区人员有增加，工资上调，故支出增加；项目支出6634513.44元，与上年对比增加21837.04，主要原因分析行政、事业、社区人员有增加，工资上调，故支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务650000.00元，主要用于社区党组织服务群众专项经费的项目支出，与上年相比无增加。变动原因主要是该科目2023年部门预算为基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出12750.00元，主要用于公务用车费用的基本支出，与上年相比无变动。

3.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出920420元，主要用于在职事业人员工资等费用的基本支出，与上年相比增加379020.00元，变动原因主要是在职人员工资变动，保险基数增加。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理5964513.44元，主要用于社区人员工资、养老保险、医保等到项目支出，与上年相比增加32757.04。变动原因主要是该科目2023年部门预算为基本支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退1126070.00元，主要用于退休人员经费的基本支出，与上年相比减少20872元，变动主要原因退休人员增加。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出362900.00元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比增加39000.00元，主要是在职人员工资变动，养老保险基数增加。

7.抚恤-死亡抚恤-死亡抚恤支出0元，主要用于死亡职工家属人员遗属生活补助的项目支出，与上年相比减少10920元，变动原因主要是今年无死亡职工。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122700.00元，主要用于在职公务员人员医保的基本支出，与上年相比减少8900.00元，主要是人员工资变动、医保基数调整。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71100.00元，主要用于在职事业单位人员医保的基本支出，与上年相比增加42300.00元，主要是人员调出工资变动，医保基数调整。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助130500元，主要用于公务员医疗补助的基本支出，与上年相比增加5200.00元，主要变动情况是人员医保基数调整。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8600.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出的基本支出，与上年相比增加1400.00元，主要变动情况是人员缴费基数调整。

12.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1766820.00，主要用于行政办公经费及人员工资1766820.00元的基本支出，与上年相比减少137880.00元，主要变动情况是人员调出、工资减少。

13.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行20000.00元，主要用于行政办公经费及人员工资20000.00元的项目支出，与上年相比无变动。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出241000.00元，主要用于行政事业人员住房公积金241000.00元的基本支出，与上年相比增加26400.00元，变动原因主要是在职人员工资变动，住房公积金基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3510700.00元（其中：基本支出3510700.00元，项目支出0元）。与上年对比增加438500.00元，主要原因分析是行政事业人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出2393568.56元（其中：基本支出239790.00元，项目支出2153778.56元）。与上年对比增加719518.56元，主要原因分析是单位析置后社区人员增加，工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助5530232.88元（其中：基本支出1099498元，项目支出4430734.88元）。与上年对比减少766013.52元，对社区人员个人和家庭的补助减少。

资本性支出50000元（其中：设备购置50000元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4849988元，与上年对比增加420168，主要原因分析人员调整，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133500.00元，较上年减少500.00元，减少0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减。

（二）公务接待费

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年公务接待费预算为50000元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为83500.00元，较上年减少500.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费83500.00元，较上年减少500.00元，下降0.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年机关运行经费239790.00元，与上年对比减少260元，主要原因分析是各项开支略有减少。

个旧市人民政府宝华街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算239790.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费64000.00元，培训费3960.00元、水费800.00元、电费1200.00元，邮电费0元、差旅费0元、福利费6600.00元，其他交通费127380.00元，工会经费17400.0元，其他商品和服务支出5700.00元，公务用车运行维护费及其他费用12750.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市人民政府宝华街道办事处资产总额32114328.9元，其中，流动资产12612760.92元，固定资产19501558.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产9元。与上年相比，本年资产总额减少4079263.54元，其中固定资产减少4079272.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

截至2023年12月30日，部门整体实际收入728.81万元，支出728.81万元，预算执行率为66%。其中：项目实际收入449.26万元，支出449.26万元，项目资金执行率为61.58%。

依据《2024年部门预算批复》，截至2023年12月31日，各项目实施都可按照预算推进完成。

第二部分 个旧市人民政府宝华街道办事处2024年部门预算表

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