个旧市交通运输局（汇总）2024年部门预算

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个旧市交通运输局（汇总）2024年部门预算

个旧市交通运输局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 个旧市交通运输局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市交通运输局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市交通运输局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市交通运输局主要职能职责为：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责提出公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.个旧市交通运输局(本级)

2.个旧市地方海事处

3.个旧市地方公路管理段

4.个旧市公路路政管理大队

5.个旧市公路测设队

（三）重点工作概述

1.主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，按照全市脱贫攻坚、乡村振兴的整体部署要求，全面起动自然村道路建设，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快施工进度推进。

2.加强农村客运网络建设，促进农村客运发展，有效解决农村人民群众乘车难的问题，促进农村经济社会的协调发展。

3.全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平。认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会、局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

4.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。我市现有农村公路列养里程1382.944公里，按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

5.加强公路路政管理，路产路权得到切实保障。严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路良好的通行环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人（含个旧市交通运输局编制14人，个旧市地方公路管理段编制9人，个旧市公路测设队编制13人（含个旧市公路测设队编制10人，个旧市农村公路工程质量监督站在职3人因尚未设立法人故预算管理纳入个旧市公路测设队），个旧市地方海事处编制3人，个旧市公路路政管理大队编制6人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有42人（含个旧市交通运输局在职14人，个旧市地方公路管理段在职9人，个旧市公路测设队在职11人（含个旧市公路测设队在职8人，个旧市农村公路工程质量监督站在职3人因尚未设立法人故预算管理纳入个旧市公路测设队）,个旧市地方海事处在职3人，个旧市公路路政管理大队在职5人，，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16441202元，其中：一般公共预算16441202元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少3961295.84元，其中：一般公共预算财政拨款减少3961295.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位，预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16441202元，其中:本年收入16441202元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16441202元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少3961295.84元，其中：一般公共预算财政拨款减少3961295.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位，预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16441202元。财政拨款安排支出16441202元，其中：基本支出8341202元，与上年对比减少3961295.84元，其中：基本支出减少3961295.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位，预算减少；项目支出8100000元，与上年对比减少12865.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1177392元，主要用于行政单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）497660元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）689000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出-社会福利-老年福利（科目代码2081002）4000000元，主要用于个旧市老年人免费乘车补贴。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）128800元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）246300元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）254100元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）18900元，主要用于行政事业单位工商保险补助。交通运输支出-公路水路运输-行政运行（科目代码2140101）1854790元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。交通运输支出-公路水路运输-公路养护（科目代码2140106）5120620元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理（科目代码2140112）533800元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。交通运输支出-公路水路运输-海事管理（科目代码2140131）324640元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出（科目代码2140199）1132800元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）462400元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6333000元,主要用于人员工资支出及为职工缴纳的各项社会保险费等支出（其中：基本支出6333000元，项目支出0元）。与上年对比减少3607400元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位；2023年退休2人，工资收入减少，预算减少。

商品和服务支出1519830元，主要用于单位购买商品和服务的支出（其中：基本支出341830元，项目支出1178000元）。与上年对比减少3607400元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位；2023年退休2人，工资收入减少，预算减少；与上年对比项目支出增加113000元，主要原因为2024年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

对个人和家庭的补助1666372元，主要用于对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1666372元，项目支出0元）。与上年对比减少48465.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位，预算减少。

资本性支出2922000元，主要用于个旧市农村公路养护市级配套补助资金（其中：基本支出2922000元，项目支出0元）。与上年对比减少108000元，主要原因为2024年减少个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目支出108000元。

对企业补助4000000元（其中：基本支出0元，项目支出4000000元）。与上年对比无变动。与上年对比减少48465.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位，预算减少。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出16441202元，与上年对比减3961295.84元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位；2023年退休2人，工资收入减少，预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31860元，其中：政府采购货物预算31860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000元，较上年减少1500元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市交通运输局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市交通运输局部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市交通运输局部门2024年公务用车购置及运行维护费为44000元，较上年减少1500元，下降3.30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44000元，较上年减少1500元，下降3.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少变化原因是厉行节约，公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目3个，涉及金额8100000元。

老年人免费乘车补贴补助资金项目安排3600000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于30000人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金项目安排400000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于3300人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目安排4100000元，项目内容简述保证个旧市农村公路畅通。产出指标-数量指标-养护工作巡查，指标值：等于1次/天，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-管理里程，指标值：1274.879公里，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知；产出指标-数量指标-进行养护考评次数，指标值：4次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-进行养护考评的乡镇数，指标值：等于9个，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-质量指标产出指标-质量指标-竣工验收合格率，指标值：大于等于合格工程，绩效指标值设定依据及数据来源：完工项目验收为合格工程以上；产出指标-质量指标-主体工程完成率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照养护项目计划，年内养护项目主体工程完工；产出指标-质量指标-计划开工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按项目实施计划开工；产出指标-质量指标-计划完工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划项目完工率达100%；产出指标-时效指标-工程完工及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；产出指标-成本指标-工程单位建设成本，指标值：4100000元，绩效指标值设定依据及数据来源：项目预算控制价；效益指标-经济效益指标-促进农民经济增收，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-社会效益指标-保证个旧市农村公路畅通，指标值：有效保证，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-可持续影响指标-规范农村公路养护管理，促进农村公路的健康发展，指标值：作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市交通运输局部门2024年机关运行经费安排222930元，与上年对比减少301890元，主要原因为个旧市道路运输管理局上划州级，减少1个预算单位；车编及车辆减少1辆，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市交通运输局部门资产总额6387128.81元，其中，流动资产138896.63元，固定资产6248229.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2069949.47元，其中固定资产减少1329865.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值670130元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

推进综合交通运输体系建设,全市交通运输发展战略和中长期发展规划。综合交通运输市场监管,水路的行业管理。综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，建设项目固定资产投资。行业安全生产和应急管理工作及其他工作。按照职责职能及市委、市政府要求，结合部门年度工作安排计划，2024年主要实施老年人免费乘车补贴、农村公路建设项目、农村公路养护市级配套、公路路政管理工作等重点项目建设；同时，保障人员经费及办公经费，开展全年整体工作。

第二部分 个旧市交通运输局（汇总）2024年部门预算表

监督索引号53250100734800111