个旧市城市管理综合行政执法局（汇总）2024年部门预算

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　　个旧市城市管理综合行政执法局（汇总）2024年部门预算

　　个旧市城市管理综合行政执法局2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  个旧市城市管理综合行政执法局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城市管理综合行政执法局是在原住建局城市管理的基础上成立的政府工作部门，为正科级。配备局长1名、副局长3名，6名行政编制。个旧市城市管理综合行政执法局负责管理个旧市城市管理行政执法大队，核定事业编制60名。其中，队长1名，副队长4名。

　　主要职责：一是宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。二是负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施。三是负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。四是负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。五是负责对占用城市道路的审批。六是负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。七是承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。八是承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉。九是完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、计财科、法规科、审批督察科、综合协调科。

　　本单位为个旧市一级预算单位，所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市城市管理综合行政执法局（本级）

　　2.个旧市城市管理行政执法大队

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加强城管队伍教育管理，打造文明城管

　　组织开展现场执法演练、法律法规学习和素质教育培训。进行现场执法模拟演练，进一步规范现场执法程序和步骤；组织队员学习《云南省城市建设管理条例》《中华人民共和国行政许可法》《行政处罚法》《城市道路管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》，力求执法人员对城市管理相关法律法规熟识熟记，正确运用；组织开展素质教育培训，帮助队员增加职业认同感和获得感，舒缓队员工作压力和心理压力。

　　2.推进数字化城管进程，构建 “大城管”机制

　　深入贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，在成立城市管理委员会的基础上，进一步完善综合管理与专业管理相结合，多部门共同履行城市管理职责的格局。按照行政区域和属地原则，严格按《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》进行管理。建立多部门共同履行城市管理职责的格局，建立和完善多部门联合执法机制，形成城市管理合力，切实有效开展滇南中心城市管理工作。同时，强化日常监管，着力解决城市管理中的重点、难点问题，切实提高城市环境质量。加强城市管理综合执法与司法衔接，完善城市管理执法保障。不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制，真正构建起齐抓共管的“大城管”格局。

　　3.强化宣传，树立文明城管新形象

　　积极应用新媒体宣传平台，抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制6人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有67人，与上年对比，增加2人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入14258410.00元，其中：一般公共预算10258410.00元，政府性基金4000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加4395113.76元，增长44.56%，主要原因：一是部门预算人数比上年增加2人，一般公共预算拨款收入增加；二是2024年下属事业单位将编外聘用人员工资社保费纳入年初预算，政府性基金预算拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入14258410.00元，其中:本年收入14258410.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10258410.00元，政府性基金预算财政拨款4000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加4395113.76元，增长44.56%，主要原因：一是部门预算人数比上年增加2人，一般公共预算拨款收入增加；二是2024年下属事业单位将编外聘用人员工资社保费纳入年初预算，政府性基金预算拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出14258410.00元。财政拨款安排支出14258410.00元，其中：基本支出10258410.00元，与上年对比增加395113.76元，增长4.01%，主要原因是部门预算人数比上年增加2人，人员经费和公用经费增加；项目支出4000000.00元，与上年对比增加4000000.00元，增长100.00%，主要原因是2024年将编外聘用人员工资社保费纳入年初预算，项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65840.00元，主要用于保障行政单位离退休人员经费支出。与上年相比无变化。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1018200.00元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加27000.00元，增长2.72%，增加的主要原因是部门预算人数比上年增加2人。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92200.00元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加9300.00元，增长11.22%，增加的主要原因是部门行政单位预算人数比上年增加1人。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗424600.00元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加6600.00元，增长1.58%，增加的主要原因是部门事业单位预算人数比上年增加1人。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助188800.00元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助经费缴费支出。与上年相比增加5600.00元，增长3.06%，增加的主要原因是部门预算人数比上年增加2人。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29700.00元，主要用于保障行政事业单位职工工伤保险缴费支出。与上年相比增加600.00元，增长2.06%，增加的主要原因是部门预算人数比上年增加2人。

　　7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1422210.00元，主要用于保障行政单位工作正常运行。与上年相比增加150620.00元，增长11.85%，增加的主要原因是部门行政单位预算人数比上年增加1人。

　　8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法6332960.00元，主要用于保障事业单位工作正常运行。与上年相比增加177093.76元，增长2.88%，增加的主要原因一是部门事业单位预算人数比上年增加1人，二是职工工资正常晋升。

　　9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城市基础设施配套费安排的支出4000000.00元（政府性基金安排），主要用于保障编外聘用人员工资、社保费支出。与上年相比增加4000000.00元，增长100.00%，增加的原因是2024年将编外聘用人员工资社保费纳入年初预算。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金683900.00元，主要用于行政事业单位按人力资源部社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加18300.00元，增长2.75%，增加的主要原因是部门预算人数比上年增加2人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9740400.00元,主要用于职工工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金支出（其中：基本支出9740400.00元，项目支出0.00元）。与上年相比增加349193.76元，增长3.72%，增加的主要原因是部门预算人数比上年增加2人。

　　商品和服务支出4452410.00元，主要用于购买商品、服务的各类支出和支付给外单位和个人的劳务费用（其中：基本支出452410.00元；一般公共预算项目支出0.00元，政府性基金预算项目支出4000000.00元）。与上年相比增加4045920.00元，增长995.33%，增加的主要原因一是部门预算人数比上年增加2人，二是2024年将编外聘用人员工资社保费纳入年初预算。

　　对个人和家庭的补助65600.00元，主要用于退休人员的基本养老保险缴费支出（其中：基本支出65600.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出10258410.00元，与上年对比增加395113.76元，增长4.01%，增加的主要原因是部门预算人数比上年增加2人。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出4000000.00元，与上年对比增加4000000.00元，增长100.00%，主要原因是2024年将编外聘用人员工资社保纳入年初预算。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额133380.00元，其中：政府采购货物预算133380.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69291.95元，较上年减少402143.05元，下降85.30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2024年公务接待费预算为24745.67元，较上年减少765.33元，下降3.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。减少的主要原因是我部门贯彻厉行节约原则，坚持只增不减要求，逐年压减公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为44546.28元，较上年减少401377.72元，下降90.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少400000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费44546.28元，较上年减少1377.72元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是我部门贯彻厉行节约，减少浪费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位重点项目0个，涉及金额0.00元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费安排156450.00元，与上年对比增加20220.00元，增长14.84%，主要原因一是预算人数比上年增加1人；二是正常职级晋升，其他交通费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市城市管理综合行政执法局资产总额2120277.29元，其中，流动资产450545.06元，固定资产1669732.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少295860.14元，其中固定资产增加88706.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　一是厘清发展思路，推进城市管理迈向精细化。市综合执法局将持续深入贯彻落实党的二十大精神，并将落实省委“3815”战略发展目标、州委和市委“337”工作思路与城市管理工作深入融合，切实细化落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，着力解决城市管理中的重点、难点问题，不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制。

　　二是助推智慧城市建设，推进城市管理迈入智能化。进一步推进传统的城市管理向数字化、法治化、高效化进行转变，通过智慧城市平台，不断打造“高效城管”，提升城市管理工作的及时性、有效性以及城市管理的整体水平，最终实现“人少事不少”，扩展工作范围和区域，提升城市管理效能。

　　三是建设新型城管队伍，强化政策宣传。针对不足强化整改落实，在城管执法上实现新突破，创新思路、扎实苦干，切实担负起城市管理的重任，坚持依法行政、文明执法，狠抓队伍建设，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明，廉洁务实的城管执法队伍。继续抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

　　第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2024年部门预算表

　　监督索引号53250100747500111