个旧市发展和改革局2024年部门预算

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个旧市发展和改革局2024年部门预算

个旧市发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 个旧市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施； 调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局: 拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才” 队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、省、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

29.承担大中型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作。贯彻执行中央、省、州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则及完成上级业务主管部门交办的相关工作。

30.认真贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》以及国家制定的有关人防的方针、政策和法律法规，认真贯彻关于新时期人民防空工作的建设方针。业务范围：组织实施个旧行政区域的人防通信、警报、工程等建设工作，加强通信值勤管理及通信警报设备的管理和维护维修、通信应急机动及指挥所（室）的管理工作；负责防空袭方案和各种保障计划的编制、修订、应急预案的编制和组织实施，人防专业队伍建设和训练工作、防空袭组织指挥演练、组织城市人民防空演练工作、疏散地域建设工作；会同有关部门做好防空知识教育，增强人民群众的国防观念和意义；组织研究个旧市防空建设和发展战略，编制个旧地区人民防空建设的年度计划和中长期规划；加强人防干部和专业技术人才的培养工作，开展人防科学技术研究工作；战时组织指挥人民群众对敌空袭作斗争，消除空袭后果，配合城市防卫和要地防空袭作战，协助有关部门恢复生产生活秩序。

31.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：党政办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会事业科、价格收费管理科、价格调控监测科（价格认证中心）、储备军供科、物资储备科、执法监督科、财务审计科、电力科、石油天然气科、能源安全督导科、个旧市市滇中引水工程管理局办公室、个旧市搬迁安置办公室、个旧市人防指挥信息保障中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位7个，分别是：

1.个旧市能源局（非独立核算、非独立批复单位）

2.个旧市粮食局（非独立核算、非独立批复单位）

3.个旧市市滇中引水工程管理局（非独立核算、非独立批复单位）

4.个旧市人民政府投资项目规划研究中心（非独立核算、非独立批复单位）

5.个旧市搬迁安置办公室（非独立核算、非独立批复单位）

6.个旧市人防指挥信息保障中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，扎实推进自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神及重要论述，积极创建民族团结进步示范“进机关”；强化机关工作人员的学习意识，完善学习制度，着力打造学习型机关。认真做好党纪学习教育成果转化，把主题教育、廉洁文化建设与工作实践相结合，不断激发干群的工作热忱，督促干群在推动项目、服务企业、关注民生上下工夫，不断营造干事业、谋发展的良好工作氛围。建立健全党风廉政、意识形态各项体制机制，不断提高党员干部的廉洁自律能力。深入开展“个旧评议”，按时完成到期党支部换届选举工作。

2.紧盯政策导向，完满完成年度目标。密切关注国家、省、州、市政策导向，积极主动研究上级政策趋向，提前谋划，做好承接。加强经济运行监测预警，全面压实市直行业主管部门和乡镇（街道）主体责任，综合施策、依法依规、实事求是，紧盯硬指标，攻坚克难，迎难而上，确保全面完成市人代会确定的目标任务和市委市政府工作目标，为全面实现个旧市“十四五”和二〇三五年远景规划目标奠定坚实的基础。

3.深化项目储备，增强投资支撑后劲。继续把投资作为拉动经济增长的第一动力，进一步改善投资环境、优化投资结构，强化项目入库指导服务、投资运行分析。围绕国家、省、州、市政策资金支持方向，结合个旧市实际，谋划储备一批具备可行性、必要性、科学性的项目，按照中央和省预算内及超长期国债资金申报要求，做实项目前期工作，提高项目成熟度，积极向上级相关部门沟通汇报，主动衔接项目，跟踪项目落实，争取更多的项目纳入国家及省、市规划，为项目争取资金、政策支持，力争大项目带动大投资，大投资推动大发展。

4.着力产业转型，增强区域发展动力。围绕锡基、铜基、砷基、铟基新材料，重点打造锡化工、高纯铟、ITO靶材等高附加值、精深加工产品，主动承接美科硅光伏配套产业，延伸有色金属精深加工产业链。加快分布式光伏、风能资源利用，在尾矿库及历史遗留矿山发展集中式光伏发电。抓紧圣比和锂电池正极关键材料、山东丰元废旧锂电池回收利用，让新能源及电池材料产业成为拉动工业快速增长的新引擎。依托2700万吨冶炼废渣和2.5亿吨尾矿资源，大力发展资源综合回收利用产业，深度挖掘锡工业文化遗产，持续推进金湖商圈夜经济建设，加快尼格蓝色温泉、丫沙底瀑布温泉建设，打造健康旅游目的地。

5.守住生态底线，优化环境增强动能。深入践行习近平生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走“保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本”的生态绿色高质量发展之路，巩固提升第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改成果，全面推进节能降碳改造和用能设备更新，以高品质生态环境支撑高质量发展。持续推进清廉云南建设个旧实践工作，主责抓好政治监督“护航行动”经济转型、重大项目审批监管“阳光行动”、优化营商环境“暖心行动”，统筹全市优化营商环境经营主体倍增，巩固提升营商环境专项巡查及巡察“回头看”整改成果，营造重商安商亲商的浓重氛围，加快推进红河州个旧市大屯粮食物流园、个旧电商贸易物流产业园等项目建设，积极主动融入河口沿边产业园区建设，积极引进大型企业、外资企业进驻个旧，实现国内国际双循环。

6.夯实基础设施，坚定不移改善民生。加强与交运、水务、住建等部门的协调配合，围绕综合交通、水利建设、能源、信息建设、民生保障、公共服务，积极谋划包装项目。积极推进个旧市综合交通建设项目、全市三级公路工程项目、个旧市鸡街镇乍甸河流域生活污水治理工程、个旧市大屯新区停车场及配套基础设施建设项目、个旧市主城区停车场项目、个旧市公共停车场及配套基础设施建设等项目。持续做好易地扶贫搬迁后续扶持，加快推进以工代赈项目；积极做好资源枯竭城市转型发展工作，不断推动资源转型高质量发展；全面落实粮食安全行政首长负责制，加快推进红河州个旧市大屯粮食物流园建设项目、红河州个旧市粮食储备库粮食仓库扩建及仓储功能提升项目、个旧市粮油流通产业化重点建设项目—应急配送中心项目建设；持续抓好价格调控监测，加强市场价格监测和分析研判，力争居民消费价格总水平CPI（%）涨幅控制在0.3以内。

7.用好规划成果，高质量谋划“十五五”。充分用好“十四五”中期评估成果，将推动“十四五”规划实施和谋划“十五五”规划有机结合起来，锚定2035年与全省全州同步基本实现社会主义现代化的远景目标和省、州、市党委政府中心工作、重点工作，全面梳理制约个旧市发展的焦点、堵点问题，立足实际谋划发展思路，为高质量开展“十五五”规划编制工作奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,624,656.00元，其中：一般公共预算27,624,656.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加514,480.16元，主要原因分析：2024年我单位在职实有人数增加，工资、社保等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,624,656.00元，其中:本年收入27,624,656.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,624,656.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加514,480.16元，主要原因分析：2024年我单位在职实有人数增加，工资、社保等收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,624,656.00元。财政拨款安排支出27,624,656.00元，其中：基本支出12,505,450.00元，与上年对比增加713,410.00元，主要原因分析：单位在职实有人数增加，工资、社保等支出增加；项目支出15,119,206.00元，与上年对比减少198,6559.84元，主要原因分析：我部门2024年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运项目专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-行政运行（科目代码2010401）3,969,590.00元，主要用于行政人员工资支出以及保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-物价管理（科目代码2010408）202,780.00元，主要用于保障物价管理工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等)。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-事业运行（科目代码2010450）2,835,460.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等)。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-其他发展与改革事务支出（科目代码2010499）15,000,000元，主要用于项目前期费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1,172,320.00元，主要用于行政离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1,344,260.00元,主要用于事业离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码2080505）支出988,500.00元，主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）302,700.00元，主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102）238,800.00元主要用于财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）390,300.00元，主要用于财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）23,900.00元，主要用于财政负担的其他行政事业单位医疗支出单位缴费部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）655，500.00元，主要用于财政负担的其他行政事业单位住房公积金支出单位缴费部分。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行（科目代码2220101）381,340.00元，主要用于保障粮食工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养（科目代码2220121）100,000.00元，主要用于保障物资保管保养支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9,331,100.00元,主要用于本部门人员工资福利支出（其中：基本支出9,331,100.00元，项目支出0元）。与上年对比增加715,900.00元，主要原因是:2024年本部门在职实有人数增加。

2.商品和服务支出15,667,250.00元，主要用于办公经费、差旅费、邮电费、工会经费等支出（其中：基本支出667,250.00元，项目支出15,000,000.00元）。商品和服务支出15,602,210.00元（其中：基本支出602,210.00元，项目支出15,000,000.00元）。与上年相比增加65,040.00元，主要原因是:2024年本部门在职实有人数增加，办公经费、工会经费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助2,526,306.00元，主要用于退休人员工资支出和遗属补助支出（其中：基本支出2,507,100.00元，项目支出19,206.00元）。与上年相比减少66,459.84元，主要原因是:2024年本部门离退休人员减少。

4.资本性支出100,000.00元，主要用于保障物资保管保养支出（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。资本性支出200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。与上年相比减少100,000.00元，主要原因是:2023年采购粮油质量安全检测站检测设备，2024年没有该项支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27,624,656.00元，与上年对比增加514,480.16元，主要原因分析：2024年我单位在职实有人数增加，工资、社保等收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,010,837.00元，较上年减少31,263.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市发展和改革局2024年公务接待费预算为720,428.70元，较上年减少22,281.30元，下降3%，国内公务接待批次为840次，共计接待8400人次。减少原因是：严格落实三公经费开支要求，带头过紧日子，厉行节约，减少公务接待，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为290,408.30元，较上年减少8,981.70元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费290,408.30元，较上年减少8,981.70元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因是：严格落实三公经费开支要求，带头过紧日子，厉行节约，减少公务接待，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目3个，涉及金额15,119,206.00元。

（一）重点项目前期经费。共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为预算安排项目前期工作经费15,000,000.00元。三级指标值为预算安排项目前期工作经费15,000,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：2024年全市重点项目建设前期费计划投入15,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。2.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为项目立项的规范性，三级指标值为项目是否按照规定程序设立。绩效指标值设定依据及数据来源：2024年全市重点项目建设前期费计划投入15,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为绩效目标的合理性，指标值为是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，绩效指标值设定依据及数据来源：2024年全市重点项目建设前期费计划投入15,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。4.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为评价各项目前期工作的质量和成效、为以后年度项目前期费的投入提供参考依据，指标值为评价各项目前期工作的质量和成效、为项目前期费的投入提供参考依，绩效指标值设定依据及数据来源：2024年全市重点项目建设前期费计划投入15,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为群众满意度指标，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（二）机关事业单位遗属生活补助资金。共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为补助对象数。三级指标值为审批人数。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。2.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助对象准确率，三级指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为兑现准确率，指标值为等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。4.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为减轻获助对象的家庭经济负担，指标值为明显减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为补助对象满意度，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（三）应急救灾储备物资采购和物资管理移交转运项目专项经费。共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为2024年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运经费。三级指标值为300,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2024年年底完成当年度工作计划内容。2.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为遭受灾害时第一时间向灾民发放救灾物资，三级指标值为遭受灾害时第一时间向灾民发放救灾物资。绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2024年年底完成当年度工作计划内容。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标支付率，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2024年年底完成当年度工作计划内容。4.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为确保人民生命财产安全，最大限度减少灾害损失，指标值为遭受灾害时第一时间向灾民发放救灾物资，确保灾民基本生活保障，绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2024年年底完成当年度工作计划内容。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为满意度，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市发展和改革局2024年机关运行经费安排667，250.00元，与上年对比增加65,040.00元，主要原因分析：本部门2024年实有在职人数增加，日常公用经费开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。个旧市发展和改革局资产总额38,197,319.25元，其中，流动资产2,279,594.76元，固定资产32,755,787.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,161,935.00元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,978,552.65元，其中固定资产增加12,838,317.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况；指导推进和综合协调全市经济体制改革；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控；统筹推进社会事业；研究推进经济社会与资源、环境协调发展；实施价格总水平调控，拟定并组织实施价格政策等。

2.总体绩效目标

据市级财政部门预算安排的项目资金，结合本部门职责和事业发展要求，组织实施好个旧市项目库项目储备，项目申报，明确项目建设的目标任务，制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、州重点工程，向国家争取项目资金，促进个旧国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。

3.部门整体支出绩效指标

一级指标为产出指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中数量指标中三级指标有12条，质量指标中三级指标有1条。时效指标中三级指标有1条。

（1）数量指标：①2024年项目前期工作经费大于等于500万元，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；②2024年全市招商引资工作大于等于2000万元，达到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；③2024年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运项目大于小于10万元，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；④建设项目批复办结大于等于100次，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑤开展党建活动次数大于等于20次，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑥开展安全生产检查工作次数4次，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑦指导承储企业完成市级储备粮轮换任务1次， 评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑧粮食和食用植物油供需平衡调查大于30人次，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑨粮食清仓查库财务检查工作3次,评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑩防空警报试鸣任务1次，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑪价格认证大于等于50次，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；建设完成选民后期扶持项目2个，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑫建设完成选民后期扶持项目，评（扣）分标准为到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分.

（2）质量指标:①资金使用合规性100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。

（3）时效指标:各项工作完成及时率大于等于90%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。

一级指标为效益指标，二级指标包括经济效益指标、社会效益指标。其中经济效益指标三级指标有1条。社会效益指标中三级指标有1条。

(1)经济效益指标：易地扶贫搬迁大型安置区争取水电、物业费用补助大于等于3.75万元。评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。

(2)社会效益指标：保持市场物价稳定，消费市场平稳对社会稳定的促进作用效益明显。评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标。三级指标包括社会群众满意度、内部职工满意度。其中服务对象满意度指标三级指标1条。

①社会群众满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分；②内部职工满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分。

第二部分 个旧市发展和改革局

2024年部门预算表

监督索引号53250100730300111