中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年部门预算

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展献策出力。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；二、围绕中心积极履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；三、开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；四、增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定，办刊《历史背影》等；五、坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；六、加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制26人，事业编制0人，机关工勤4人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9331857.92元，其中：一般公共预算9331857.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少3200653.12元，主要原因分析调出人员减少人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9331857.92元，其中:本年收入9331857.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9331857.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少3200653.12元，主要原因分析因清理在职超编人员，导致调出人员增加，同时财政压缩开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9331857.92元。财政拨款安排支出9331857.92元，其中：基本支出7561697.92元，与上年对比减少3190293.12元，主要原因分析调出人员减少人员支出；项目支出1770160元，与上年对比减少10360元，主要原因分析减少会议疫情防控经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行(科目代码2010201）4597578元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出4113688元（包含基本工资1515300元、津贴补贴1786400元、奖金648800元、绩效工资0元、优秀公务员奖励0元、预留正常晋升工资0元，工伤保险0元，其他人员支出163188元）；公务费支出483890元（包含：办公费21400元、印刷费0元、水费18000元、电费10000元、邮电费27600元)、职工福利费和职教费8700元、培训费5220元；差旅费0万、租赁费0元、会议费0元、车辆统保0元、车辆燃修费22750元、工会经费29000元、公务接待费0元、其他交通费31020元、公务交通补贴310200元、扣党报党刊0元等）。与上年相比减少了2341800元。主要变动原因是增加了人员调出。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出（科目代码2010299）1760520元有3部分项目经费组成，分别是：市政协专项工作经费745000元和政协委员履职培训经费770000元、政协全会经费245520元；（其中：办公费98000元、差旅费150000元、公务接待费50000元、办公设备购置费50000元、维修维护费60000元、劳务费90000元、公务用车运行维护费10000元、邮电费12000元、培训费250000元）。主要用于政协委员履职、视察、调研、培训、订刊、政协专项业务工作、政协全会会议等开支。与上年相比增加255160元。原因是根据工作需要原来一般行政管理事务支出中全会经费项目转入其他政协事务支出中预算。

一般公共服务支出-政协事务-其他行政事业单位养老支出-提退休党组织基本工作经费（科目代码2080599）9640元，主要用于退休党组织工作经费开支。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）1485419.92（包含离退休费1480259.92元、办公费5160元），主要用于离退休人员工资及共用经费支出，与上年相比减少133993.12元，主要是减少了离退休人员。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码20805）561700元。主要用于单位基本养老保险支出，与上年相比减少301200元。主要原因是人员调出减少养老保险缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码21011）545100元，其中：行政单位医疗303300元，公务员医疗补助231200元，其他行政事业单位医疗支出10600元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及公益性岗位医疗支出，与上年相比减少213100元，主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5592388元（其中：基本支出5592388元，项目支出0元）。与上年对比减少2811300元，原因是在职人员调出。

商品和服务支出2200570元（其中：基本支出489050元，项目支出1711520元）。与上年对比减少2467250元，主要原因是减少了政协全会经费的预算。

对个人和家庭的补助1488899.92元（其中：基本支出1488899.92元，项目支出0元）。与上年对比减少122673.12元，主要是增加了离退休人员。

资本性支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9331857.92元。其中：基本支出7561697.92元，与上年对比减少3190293.12元，主要原因分析调出人员减少人员支出；项目支出1770160元，与上年对比减少10360元，主要原因分析减少会议疫情防控经费的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市政协2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计273612元，较上年减少8464元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市政协2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。今年与上年预算数对比相同。

（二）公务接待费

个旧市政协2024年公务接待费预算为54570元，较上年减少1690元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待170人次。今年比上年预算数对比减少1690元。主要原因是节约接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市政协2024年公务用车购置及运行维护费为219042元，较上年减少6774元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费219042元，较上年减少6774元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。今年与上年预算数对比减少6774元。主要原因是节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市政协项目安排1760520元，一级指标，共3个项目，包含市政协专项工作经费、政协委员履职培训经费及政协全会经费。

市政协专项工作经费项目费用745000元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。

政协常委及委员履职、培训经费项目770000元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。个旧市政协机关领导干部及政协委员党性教育专题培训班工作方案。

政协全会经费245520元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：按政协章程规定政协地方委员会全体会议每年举行一次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市政协2024年机关运行经费安排647078元，与上年对比减少89652元，主要原因分析是节约开支。部分财政供养人员劳务费放入人员工资里预算。

2024年机关运行经费安排647078元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，公务费245408元、职工福利费和职教费8700元、车辆统保0元、车辆燃修费22750元、工会经费29000元、公务交通补贴341220元、公共交通专项经费0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市政协资产总额829822.69元，其中，流动资产87410.61元，固定资产742412.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少586775.14元，其中固定资产减少152252.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

在中共个旧市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，贯彻落实中央政协会议精神，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为行动指南和根本遵循，牢牢把握团结和民主两大主题，团结和带领政协各参加单位、广大政协委员和社会各界人士，紧扣市委“337”工作思路，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助推个旧市高质量跨越式发展作出了新贡献。

全面从严治党，抓好政协党机关建设工作，加强党风廉政建设，切实把严守政治纪律和政治规矩落到实处，牢固树立“四个意识”，坚决贯彻执行中央和省、州、市党委的决策部署；围绕市政协常委会确定的主要工作实施计划和要求，确保市政协十三届一次会议的顺利进行，圆满完成会议的所有议程；按照市政协全会通过的会议决议和常委会、主席会的各项决定，开展各项工作。为委员履行职责，发挥作用创造条件，支持委员切实履职，支持并服务政协委员、各民主党派等开展调研、视察、组织好专题协商会、情况通报会、主席约谈会等活动和会议，保障知情明政渠道。做好政协提案的收集交办督办，做好文史资料编辑出版和收集整理上报工作，修志编鉴等工作。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年部门预算表

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