中国共产主义青年团个旧市委员会2024年部门预算

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中国共产主义青年团个旧市委员会2024年部门预算

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，是：个旧市青少年教育科技信息发展中心，为非独立预算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2024年，团市委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要论述，牢牢把握围绕中心、服务大局的工作主线，胸怀“国之大者”，找准工作切入点、结合点、着力点，增强基层团组织的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，组织动员广大青年矢志建功立业，争当伟大理想的追梦人，争做伟大事业的生力军。一是持续加强青年理论学习，强化思想政治建设提素质。将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时间的工作重点，依托“锡都青年讲师团”、“青盾护苗”讲师团、“青马工程”学员等团属品牌，常态化推动青少年思想政治教育进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。二是创新“青”字号志愿服务塑品牌。坚持围绕中心、服务大局，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，打造“锡都小云豹”、“只此青绿”、“锡雁归巢”“成长翅膀”志愿服务项目等志愿者品牌，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程。三是持续深化改革焕发共青团活力。多措并举，系统推动共青团基层组织改革工作向纵深发展。制定任务清单，把准改革方向，多元扩宽配强团的工作力量，坚持党建带团建，团建服务党建。四是完善青年创新创业服务体系。发挥公共财政促进青年就业作用，落实结构性减税和普遍性降费政策，完善适应新就业形态特点的用工和社保制度，加大创业补贴资金支持，帮助青创者打造1-2个有示范带动的创业点，开展青年创业培训、技能提升和公益招聘活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,947,060.00元，其中：一般公共预算1,947,060.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加472,700.00元，增幅32.06%，主要原因同比上年新增西部计划大学生志愿者（扩容项目）26人，所需生活补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,947,060.00元，其中:本年收入1,947,060.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,947,060.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加472,700.00元，增幅32.06%，主要原因新增西部计划大学生志愿者（扩容项目）26人，所需生活补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,947,060.00元。财政拨款安排支出1,947,060.00元，其中：基本支出927,060.00元，与上年对比减少7,300.00元，主要原因分析减少行政人员1人，所需经费减少；项目支出1,020,000.00元，与上年对比增加480,000.00元，增幅88.89%，主要原因新增西部计划大学生志愿者（扩容项目）26人，所需生活补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（科目代2012901）405,220.00元，主要用保障部门运转的基本支出，包含行政人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事科（科目代2012902）300,000.00元，主要用于保障开展工作正常运转的商品和服务支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行（科目代2012950）295,240.00元，主要用于下属事业单位运转的基本支出，包含事业人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（科目代2012999）720,000.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代2080505）95,700.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代2080506）25,700.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代2101101）22,300.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代2101102）17,100.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代2101199）2,400.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金63,400.00元，主要用于单位承担住房公积金部分的费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出873,300.00元,主要用于部门在职职工工资、津补贴、绩效及为在职人员缴纳的各项社会保险费（其中：基本支出873,300.00元，项目支出0元），与上年比减少7400.00元，主要原因为人员变动。

商品和服务支出338,760.00元，主要用于保障我部门工作正常运转的支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。（其中：基本支出53,760.00元，项目支出285,000.00元）。同上年比减少14,900.00元，主要原因为本年部分公用经费用于买更换老化办公用设备（电脑）列入采购。

对个人和家庭的补助720,000.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助（其中：基本支出0元，项目支出720,000.00元）。与上年比增加480,000.00元，主要原因为增加西部计划大学生志愿者扩容26人，所需生活补助经费增加。

资本性支出15,000.00元，主要用于部门购买办公设备的支出（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。与上年比增加15,000.00元，主要原因为部门部分办公用设备（电脑）老化需购买更换。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,947,060.00元，与上年对比增加472,700.00元，增幅32.06%，主要原因分析：增加西部计划大学生志愿者扩容26人，所需生活补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标，不要粘贴表格）

2024年本部门重点项目2个，涉及金额102,000.00元。 1.团委工作经费项目市级项目安排300,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源:《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》的通知；个发（2021）10号（中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发《个旧市贯彻落实红河州中长期青年发展规划（2019—2025 年）实施方案》的通知）2.大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助经费720,000.00元，按项目全国项目每人每年3万元由中央财政保障，省级地方项目每人每年3万元由省、州(市)、县 (市、区) 三级财政按照各三分之一的比例承担，省级地方（扩容）项目每人每年3万元由州(市)、县 (市、区) 二级财政按照各二分之一的比例承担。绩效指标值设定依据及数据来源:（云青联〔2023〕10号 关于印发《2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知）《云青联（2019）23号+关于进一步做好云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（个旧）关于开展西部计划岗位申报工作及名额分配情况的通知。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（专业名称解释指各部门开展工作中使用的专业术语，如退役军人事务局的“退役安置”、司法局的“社区矫正”、地震局的“群测群防”等，单位可自行增加本单位涉及专业名词解释）

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年机关运行经费安排25,380.00元，与上年对比增加100.00元，主要原因分析根据本年工作计划安排相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会资产总额427,900.74元，其中，流动资产366,281.43元，固定资产61,619.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加74,642.74元，其中固定资产减少15,101.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门职责：行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府提供政策依据；负责研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年人才；协助市教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定有关个旧市青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

总体绩效目标：充分发挥共青团政治功能，完善和拓展共青团的社会功能，积极承担市委、市政府委托的青少年事务，建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制，更好地发挥党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，更好地发挥国家政权的重要社会支柱作用。

部门年度重点工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。初步形成符合个旧市实际的青年发展政策体系和工作机制，广大青年思想政治素养和全面发展水平不断提升，在全州经济社会发展各领域中生力军和突击队作用进一步彰显。个旧市青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。各领域、各民族青年团结奋进， 堪当建设新时代团结进步美丽红河的时代新人。

部门整体支出绩效指标分为三项：产出指标，效益指标，满意度指标。其中：产出指标有4个数量指标，分别为青少年违法犯罪宣传、贷免扶补、辅导员、少先队培训及宣传活动、智慧团建培训；8个质量指标，分别为少先队员队标准化、干部队伍廉洁率、团员档案规范率、从严治团完善率、学校少先队建设完成率、扶持创业带动就业率、青少年犯罪减少率、党风廉政建设合格率，根据此项指标来反映完成上级及市委市政府安排部署工作情况。效益指标有2个社会效益指标，2个可持续影响指标。分别为提高青少年对法律知识的认知、提升青年的幸福感、提高青年的全面发展水平、提高青年的就业机会。根据此项指标来反映部门履职带来的社会效益及可持续影响。满意度指标有2个服务对象满意度指标，分别是内部职工满意度、青年满意度。根据此项目指标来判定青年对团委工作的满意度。

第二部分 中国共产主义青年团个旧市2024年部门预算表

监督索引号53250100471200111