中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年部门预算

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中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年部门预算

中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传和信息化科6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科）。

本单位为个旧市一级预算单位，所属非独立预算、非独立批复单位2个，分别是：

1.个旧市综治维稳网络舆情信息中心

2.个旧市法学会

（三）重点工作概述

一是加强政治建设，坚持党对政法工作的绝对领导；二是发扬斗争精神，坚定捍卫国家政治安全；三是强化排查化解，坚定维护社会和谐稳定；四是聚焦社会治理，坚定推动平安个旧建设；五是夯实基层基础，坚定推动普法强基补短板专项行动；六是筑牢政治忠诚，坚定淬炼过硬政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,174,980.00元，其中：一般公共预算6,174,980.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加256,701.00元，主要原因2023年增加下属事业单位个旧市法学会，人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,174,980.00元，其中:本年收入6,174,980.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,174,980.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加256,701.00元，主要原因2023年增加下属事业单位个旧市法学会，人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,174,980.00元。财政拨款安排支出6,174,980.00元，其中：基本支出4,575,480.00元，与上年对比增加143,401.00元，主要原因在职人员增加，经费安排增加；项目支出1,599,500.00元，与上年对比增加113,300.00元，主要原因个旧市平安建设工作经费与政法业务办案经费增加预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行（科目代码2013601）2,440,900.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；与上年相比增加4,869.00元，主要原因是人员增加，人员预算增加。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理实务（科目代码2013602）1,599,500.00元，主要用于项目支出，具体是基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。与上年相比增加113,300.00元，主要原因是个旧市平安建设工作经费与政法业务办案经费增加预算经费。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行（科目代码2013650）736,260.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加103,432.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）355,520.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含离退休人员经费等），与上年相同，无变化。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码2080505）417,800.00元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加14,400.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）168,200.00元，具体是工资福利支出（包含行政单位医疗保险缴费支出）。与上年相比减少100.00元，主要原因是行政人员减少，预算安排减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）56,000.00元。具体是工资福利支出（包含事业单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加7,800.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）110,900.00元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加2,500.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）9,300.00元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位工伤保险缴费支出）。与上年相比增加500.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）280,600.00元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位住房公积金缴费支出）。与上年相比增加10,000.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3,896,400.00元,主要用于单位在职职工各项社会保险支出（其中：基本支出3,896,400.00元，项目支出0元）。与上年对比增加130,200.00元，主要原因是事业人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出1,924,380.00元，主要用于单位购买商品和服务的支出（其中：基本支出324,880.00元，项目支出1,599,500.00元）。与上年对比增加126,501.00元，主要原因是个旧市平安建设工作经费与政法业务办案经费增加预算经费。

对个人和家庭的补助354,200.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出354,200.00元，项目支出0元）。与上年对相同，无变化。

资本性支出0元，主要用于单位安排的资本性支出（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,174,980.00元，与上年对比增加256,701.00元，主要原因2023年增加下属事业单位个旧市法学会，人员增加，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额140,000.00元，其中：政府采购货物预算138,000.00元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为38,800.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目3个，涉及金额1,400,000.00元。

个旧市平安建设工作经费项目安排1,000,000.00元，三级指标，数量指标，化解矛盾纠纷件数≦20件，开展重大事项风险评估案件≦8件，网格化服务管理≧95%；质量指标，社会矛盾纠纷排查化解工作=90%，人民群众主动参效果显著；时效指标，综治维稳各项工作完成及时率≧95%；成本指标，经济成本指标平安建设经费使用成本=100万元；社会效益指标，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业效果显著，矛盾纠纷得到有效化解效果显著；服务对象满意度指标，人民群众安全感和满意度≧95%。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2014年度县市综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书。

司法救助经费项目安排1,00,000.00元，三级指标，数量指标，司法救助案件≦10件，司法救助人数≦12人，质量指标，受救助人家庭恢复=80%，司法救助决定正确率=100%，开展司法救助工作覆盖全市=100%；时效指标，司法救助金发放及时率=100%；成本指标，经济成本指标司法救助经费成本≦10万元；社会效益指标，有效减少申诉，信访的比例效果显著；服务对象满意度指标，被救助对象满意度≧75%。绩效指标值设定依据及数据来源：2023年司法救助工作总结。

扫黑除恶专项工作经费项目安排3,00,000.00元元，三级指标，数量指标，召开专题部署会≦2次，受理线索案件数≦3件，发放平安建设宣传材料≦4000册；质量指标，扫黑除恶斗争工作完成率=100%，宣传覆盖率≧90%；时效指标，扫黑除恶各项工作完成及时率≧90%；成本指标，经济成本指标扫黑除恶专项工作成本=30万元；社会效益指标，深入推进扫黑除恶斗争，确保社会长治久安效果显著，维护社会稳定发展效果显著；服务对象满意度指标，人民群众对扫黑除恶专项斗争成效的满意度≧90%。绩效指标值设定依据及数据来源：2023年工作总结及2024年工作计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排323,560.00元，与上年对比增加11,881.00元，主要原因事业人员增加，预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党个旧市委员会政法委员会资产总额1,168,106.24元，其中，流动资产614,106.16元，固定资产554,000.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少332,027.02元，其中固定资产减少319,102.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年，市委政法委在市委、市政府的坚强领导下，认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。努力为经济社会发展、维护社会稳定提供保障。继续开展扫黑除恶工作，努力使重大公共安全事故、重大群体性事件得到有效控制，人民群众安全感和满意度明显提升，确保人民安居乐业、社会安定有序、边防持续巩固、国家长治久安。

第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2024年部门预算表

监督索引号53250100421600111