个旧市卫生健康局（汇总）2024年部门预算

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个旧市卫生健康局2024年部门预算

个旧市卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 个旧市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市健康局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能：

1.贯彻执行国家、云南省、红河州和个旧市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进个旧市和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担个旧市老龄工作委员会、个旧市爱国卫生委员会的日常，负责管理个旧市计划生育协会的工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室，财务科，人事科，政策规划、信息化与体制改革办，综合监督与行政审批科，疾病预防控制科，应急办，医政医管科（中医管理科），基层卫生与健康科，老龄健康与宣传科教科，妇幼健康与人口监测科，防治艾滋病科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位25个，分别是：

1.个旧市卫生健康局（本级）

2.个旧市卫生健康综合监督中心

3.个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

4.个旧市疾病预防控制中心

5.个旧市健康教育所

6.个旧市人民医院

7.个旧市中医医院

8.个旧市妇幼保健院

9.个旧市传染病院

10.个旧市中西医结合医院

11.个旧市城南社区卫生服务中心

12.个旧市卡房镇中心卫生院

13.个旧市老厂镇中心卫生院

14.个旧市锡城镇卫生院

15.个旧市蔓耗镇卫生院

16.个旧市贾沙乡卫生院

17.个旧市保和乡卫生院

18.个旧市乍甸卫生院

19.个旧市倘甸乡卫生院

20.个旧市鸡街镇中心卫生院

21.个旧市沙甸卫生院

22.个旧市大屯镇中心卫生院

23.个旧市城东社区卫生服务中心

24.个旧市城西社区卫生服务中心

25.个旧市城北社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.始终把学习当成一种责任、作为一项任务，全面加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和贯彻，坚持用党的创新理论武装头脑，不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，自觉执行上级有关政策和规定，在政治上思想上行动上同党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，不断提升全市卫健系统党性修养。

2.继续强化“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”意识，认真履行管党治党职责，严管干部，善待群众，干好主业，尽好主责，努力推动基层党建工作再上新台阶。

3.切实提高政治站位，扛牢意识形态责任。落实好党工委“第一议题”学习制度和党总支、党支部“第一课程”学习制度，全面贯彻落实好党的二十大精神，始终坚定“四个自信”、增强“四个意识”、做到“两个维护”。全面加强新媒体阵地的管理和网络安全能力建设，不断提高各医疗卫生机构的舆情应对、反渗透和网络安全防护能力。

4.继续推进完善心电诊断、远程影像、远程会诊三大中心和远程脑电图中心、院前急救平台的建设。充分发挥专家基层工作站的作用，积极推动专家下基层，对基层开展业务技能培训和帮扶，提高基层医疗机构综合服务能力。完善医共体内微信公众号平台各项服务，实现医共体内统一的就医挂号、缴费、结算、查询、健康体检服务等医疗服务的手机端智慧医疗平台。

5.提升市域医疗卫生服务整体效能，推动形成“三医联动”改革机制。进一步健全完善现代医院管理制度，推进公立医院高质量发展。按照公立医院绩效考核的要求，建立覆盖诊断、治疗、财务、人力资源、成本管理的现代化信息管理制度，推动医院精细化管理。全力推进人事薪酬制度改革，建立健全选人用人机制和考核激励机制。加强基本药物和药品供应保障管理。严格落实《个旧市关于深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革工作的实施意见》《个旧市推动公立医院高质量发展的实施方案》。

6.认真做好疾病监测工作，进一步建立完善疾病监测制度。通过多种形式和手段，广泛开展健康知识宣传教育，进一步提高群众自我保健意识，引导鼓励群众改变个人卫生行为，培养良好的卫生习惯，提高卫生素质。扎扎实实做好免疫规划工作，提高基础免疫接种率和接种质量，进一步保持无脊髓灰质炎状态，做好新冠疫苗发放及指导工作，防止疫苗针对性疾病暴发流行。密切关注新冠疫情动态，认真做好新冠病毒变异株监测工作。提升医疗救援和应急处置能力。加强培训学习，抓好突发应急队伍建设，不断完善应急救援体系，提高应对突发事故的应急处置水平。

7.持续巩固好“国家卫生市”复审工作，确保顺利通过国家暗访，获得命名。持续推进国家卫生乡镇创建工作，确保顺利通过省级和国家级评审。扎实推进健康县城建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位19个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1692人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制1657人。在职实有1386人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助1201人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1475人，其中：离休9人，退休1466人。

车辆编制0辆，实有车辆59辆。超编59辆，超编原因是下属差额拨款单位，车编办备案，无公务用车，实有车辆为其他交通工具，费用由单位自有资金支付，财政无保障，所以不做预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入247,929,658.30元，其中：一般公共预算182,925,168.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入65,004,490.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少21,003,975.76元，主要原因分析全科医生特设岗位补助经费取消，应急处置项目经费减少，事业单位预算采购项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入182,925,168.30元，其中:本年收入182,925,168.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182,925,168.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少1634795.76元，主要原因分析全科医生特设岗位补助经费取消，应急处置项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出182,925,168.30元。财政拨款安排支出182,925,168.30元，其中：基本支出171,799,723.00元，与上年对比增加922,401.80元，主要原因分析人员增加，工资调整；项目支出11,125,445.30元，与上年对比减少2,557,197.56元，主要原因分析全科医生特设岗位补助经费取消，应急处置项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（科目代码2019999）148,900.00元，主要用于其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1,740,266.00元，主要用于行政单位的离退休支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080501）42,399,930.00元，主要用于事业单位的离退休支出；

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）15,143,500.00元，主要用于部门的单位养老保险支出；

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）6,013,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出（科目代码2080801）142,808.30元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

7.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出（科目代码2100101）4,895,420.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出；

8.卫生健康支出-公立医院-综合医院支出（科目代码2100201）23,233,815.00元，主要用于综合医院保障工作正常运转的支出；

9.卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院支出（科目代码2100202）13,395,740.00元，主要用于中医药事业发展经费；

10.卫生健康支出-公立医院-传染病医院支出（科目代码2100203）5,476,092.00元，主要用于传染病医院保障工作正常运转的基本支出；

11.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构支出（科目代码2100301）3,126,400.00元，主要用于社区卫生服务中心保障工作正常运转的基本支出；

12.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出（科目代码2100302）25,539,360.00元，主要用于乡镇卫生院保障工作正常运转的基本支出；

13.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出（科目代码2100399）57,600.00元，主要用于其他基层医疗卫生机构的支出

14. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出（科目代码2100401）6,198,380.00元，主要用于疾病预防控制机构保障工作正常运转的基本支出；

15.卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出（科目代码 2100402）1,973,320.00元，主要用于卫生监督机构保障工作正常运转的基本支出；

16. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出（科目代码 2100403）7,164,840.00元，主要用于妇幼保健机构保障工作正常运转的基本支出；

17.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务（科目代码2100408）1,896,592.00元，主要用于基本公共卫生服务支出；

18.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务（科目代码2100409）500,000.00元，主要用于重大公共卫生服务支出；

19.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（科目代码2100410）3,300,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

20.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构支出（科目代码2100716）1,458,620.00元，主要用于计划生育家庭生活补助、医疗费用补助及助学金等支出；

21.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（科目代码2100799）2,670,785.00元，主要用于其他用于计划生育管理实务方面的支出；

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（科目代码2101101）460,400.00元，主要用于行政单位的职工基本医疗保险缴费；

23. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（科目代码2101102）4,318,100.00元，主要用于事业单位的职工基本医疗保险缴费；

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（科目代码2101103）4,967,200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）222,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

26.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（科目代码2109999）1,620,000.00元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

27.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）4,862,100.00元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出126,340,747.00元,主要用于主要用于在职职工的各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险费等。（其中：基本支出126,340,747.00元，项目支出0元）。与上年对比增加302,551.80元，主要原因分析在职人员增加，工资调整。

商品和服务支出8,880,992.00元，主要用于购买商品和服务类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。（其中：基本支出1,519,600.00元，项目支出7，361，392.00元）。与上年对比减少3,451,668.00元，主要原因分析项目经费减少。

对个人和家庭的补助47,603,429.30元，主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出43,939,376.00元，项目支出3664053.30元）。与上年对比增加1,614,320.44元，主要原因分析是人员增加，对个人和家庭的补助的项目经费增加。

资本性支出100,000.00元，主要用于机关资本性支出。（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。与上年对比减少100,000.00元，主要原因分析是采购专用设备减少。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出182,925,168.30元，与上年对比减少1,634,795.76元，主要原因分析项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额56,829,750.00元，其中：政府采购货物预算23,447,750.00元、政府采购服务预算24,782,000.00元、政府采购工程预算8,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计872,109.00元，较上年增加1,998.90元，增长0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市卫生健康局2024年公务接待费预算为108,326.00元，较上年减少47,574.00元，下降30.52%，国内公务接待批次为32次，共计接待300人次。增减变化原因是厉行节约，减少开支，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为763,783.00元，较上年增加49,572.90元，增长6.94%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加50000.00元，增长16.67%；公务用车运行维护费413,783.00元，较上年减少427.10元，下降0.1%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为59辆。增减变化原因是个旧市人民医院填报公务用车购置费错误。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目13个，涉及金额10,982,637.00元。

1. 计划生育特殊家庭慰问补助资金项目安排148,900.00元，三级指标，指标值计划生育特殊家庭补助人数1489人，发放对象覆盖率100%，资格确认准确率98%,社会稳定水平逐步提高，计生特殊家庭满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共中央 国务院关于优化生育政策，促进人口长期均衡发展的决定》第二十三条、第二十四条的规定。

2.突发公共卫生事件应急处置经费项目安排3,300,000.00元，三级指标，急性心脑血管事件监测1461例，慢性呼吸系统疾病监测1500例，死因监测600/10万例，手足口病样本采集60份，霍乱监测工作（腹泻病人监测）500份，春季禽流感环境监测15份，新型冠状病毒监测工作600人次，突发疫情及时处置率100%，突发公共卫生事件及时处置率100%,患者医疗救治率100%，有效解决突发疫情，保障人民群众身体健康，群众满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家卫生应急队伍管理办法（试行）》。

3.生育支持项目资金项目安排900,000.00元，三级指标，指标值全市常住人口出生率≥6‰，符合条件申报对象覆盖≥95%，资金发放到位率100%，一次性生育补贴发放标二孩2000元，三孩5000元，育儿补助发放标准800元/人1年，婴幼儿参保补贴标准50元/人1年，申报审核时限达标率100%，初步建立生育支持政策体系，生育养育成本有所降低，社会稳定水平逐步提高，奖励扶助对象满意度≥80%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共云南省委 云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（云发〔2022〕28号）。

4.孕前优生检查配套项目安排39,600.00元，三级指标，指标值孕前优生健康检查人数900对，符合条件对象覆盖率80%，资金发放率100%,降低出生人口缺陷发生率，提高出生人口素质，农村计划怀孕夫妇满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范(试行)》（国人口发〔2010〕31号）。

5.计划生育专项资金项目安排1,690,185.00元，三级指标，指标值计划生育特殊家庭1489人，一次性抚慰金35户，享受城乡医保资助政策10209人，享受城乡部分独生子女全程教育奖学金1581人，农村居民独生子女保健费2666人，符合条件对象覆盖率达到100%，人员补助发放及时率达到100%，计划生育家庭发展能力逐步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》。

6.预防性体检项目安排600,000.00元，三级指标，指标值预防性体检费用68.5元/人，按照分类推进事业单位改革的要求和进度100%，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，群众满意度95%,绩效指标值设定依据及数据来源：财税[2017]20号文《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》。

7.慢性病综合防控示范区经费项目安排20,000.00元，三级指标，指标值根据全民健康生活方式行动方案要求，开展健康单位、健康餐厅创建工作，死因监测死亡率>=0.6%，死因报告及时率>=98%，推动全市慢性病预防控制工作深入开展，保障全市人民群众的健康权益，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委员会办公室关于印发慢性病综合防控示范区建设实施方案的通知》及《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市巩固省级慢性非传染性疾病综合防控示范区建设实施方案的通知》（2022）24号。

8.基本公共卫生服务项目安排1,896,592.00元，三级指标，指标值孕产妇系统管理率大于90%，儿童中医药健康管理覆盖率大于77%，老年人中医药健康管理覆盖率大于70%，老年人规范化健康管理率大于61%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于90%，

居民规范化电子健康档案覆盖率大于61%，3岁以下儿童系统管理率大于80%，7岁以下儿童健康管理率大于85%，高血压患者管理任务数4.57万人，糖尿病患者管理任务数1.34万人，严重精神障碍患者健康管理率大于80%，结核病患者管理率大于90%，

居民健康水平持续提高，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省财政厅云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于印发云南省基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》（云财社发〔2023〕36号），《红河州卫生健康委 红河州财政局关于印发2023年国家基本公共卫在服务项目工作方案的通知》（红卫发〔2023〕16号）。

9.建档立卡户家庭医生签约经费项目安排57,600.00元，三级指标，指标值年度内建档立卡贫困人员签约人数统计20000人，建档立卡贫困人员体检人数占全市建档立卡贫困人员总数的比100%，通过签约服务，防止因病返贫、因病致贫，签约居民满意度达到95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》。

10.乡村医生补助经费项目安排788,760.00元，三级指标，指标值享受乡村医生补助人数210人，享受一次性离岗补助人数5人，补助对象符合相关规定要求100%，年度使用资金占到位预算资金比例100%，新增乡医提高补助待遇比例100%，乡医养老保险比例100%，乡村医生生活补贴能按月发放，符合离退休条件的乡村医生能按时退休，促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距，实现广大农村居民人人享有基本卫生保健，提升乡村医生生活幸福感，享受补助的乡村医生满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省卫生健康委员会云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善乡村医生养老保障长效机制的实施意见》（云卫基层发〔2020〕3号）。

11.艾滋病防治专项资金项目安排500,000.00元，三级指标，指标值"结合行业特点开展形式多样的防艾宣传教育活动感染者被发现并知道自己的感染状况，感染者被发现并知道自己的感染状况大于90%，符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例大于90%，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率大于90%，母婴阻断感染率小于2%，提高病人生存率、降低传染率，感染者及病人满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州中央及省级防治艾滋病专项经费项目绩效目标表。

12.危重孕产妇抢救项目安排41,000.00元，三级指标，指标值孕产妇死亡率小于13人/10万人，婴儿死亡率小于3‰，5岁以下儿童死亡率小于5‰，提高全市人均期望寿命，降低妇女非意愿妊娠、保护妇女生殖健康，受益对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州卫生健康委员会 关于印发 2022 年红河州妇幼健康促进行动实施方案的通知》（红卫发[2022]11号）。

13.爱国卫生运动项目安排1,000,000.00元，三级指标，指标值公共厕所设置密度5座/平方公里，人均公园绿地面积13㎡/人，病媒生物密度控制水平鼠、蚊、蝇、蟑螂达到国家C级标准，国家卫生乡镇2个，职工基本医保住院费用政策范围内报销比≥85%，城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比≥70%，养老机构护理型床位占比≥55%，城市人均体育场地面积≥2.6，辖区职业健康检查和职业病诊断服务覆盖率≥90%，食品抽检量每千人批次≥4，餐饮服务等级评定年度得分≥75分，学生体质监测优良率35%—40%，配备专兼职心理健康工作人员的中小学校比例≥80%，二级以上综合性医院设老年医学科比例≥60%，，三级中医医院设置康复科比例≥85%，0－6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，产前筛查率≥80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%，以县为单位农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率100%，严重精神障碍患者规范管理率≥85%，精神科执业（助理）医师（名/万人）≥4，基层医疗卫生机构中医药服务占比≥30%，千人口献血率≥15‰，甲乙类传染病发病率低于全国平均水平，高血压患者基层规范管理服务率≥70%，糖尿病患者规范管理率≥70%，心脑血管疾病死亡率≤209/10万，70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率≤8.9/10万，婴儿死亡率≤4.5‰，5岁以下儿童死亡率≤6.5‰，孕产妇死亡率≤12/10万，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例≥90.3%，经常参加锻炼人口比例＞38.5%，省级健康家庭≥150户，省级健康企业≥6家，省级健康村≥10个，省级健康乡镇≥1个，省级健康学校≥1家，国家卫生县城达标≥760分，集中式饮用水水源地水质达标率100%，城镇生活饮用水水质达标率≥95%，农村生活饮用水水质达标率≥70%，生活垃圾无害化处理率100%，公园绿地服务半径覆盖率≥85%，农村卫生厕所普及率≥70%，农村自来水普及率≥70%，每万人口全科医生数≥3.1，每万人口拥有公共卫生人员数≥1，每千人口医疗卫生机构床位数≥7.5，居民健康素养水平≥23%或持续提升，居民心理健康素养水平≥23.75%，居民环境与健康素养水平≥15%，环境空气质量优良天数占比≥97%，重度及以上污染天数0，社会公众满意度达到95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州推进健康县城建设三年行动实施方案（2022-2024）》红办发〔2022〕51号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卫生健康局2024年机关运行经费安排1,519,600.00元，与上年对比增加29440.00元，主要原因分析在职职工增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市卫生健康局资产总额1,861,604,239.13 元，其中，流动资产774,008,764.88 元，固定资产713,580,551.31 元，对外投资及有价证券48,545,579.99 元，在建工程299,974,766.79 元，无形资产24,573,636.48 元，其他资产920,939.68 元。与上年相比，本年资产总额增加87,070,717.72元，其中固定资产增加82,361,910.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

在发展成绩的基础上，顺应未来发展环境和机遇，结合发展规律定发展原则，结合发展阶段定发展目标，最终实现个旧市医疗卫生事业持续稳定进步和大健康产业跨越式发展。（一）医药卫生体制改革迈出新步伐。（二）基层服务能力显著提升。（三）中医药事业传承发展稳步推进。（四）疾病预防控制能力不断增强。（五）妇幼保健和人口发展目标有效落实。（六）健康扶贫攻坚战取得重大进展。（七）基本公共卫生卓有成效。（八）行业综合监管、服务力度不断加大。

第二部分 个旧市卫生健康局2024年部门预算表

监督索引号53250100336100111