个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算

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个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算公开目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。牵头贯彻落实高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的法律、法规、政策规定，并组织和监督实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，编制、汇总社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施社会保险基金支付、管理等办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策措施和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.负责人力资源、就业促进、社会保障和职业能力建设等行业安全生产监督管理的职责。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科（市社会保险基金监管委员会办公室）。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位6个，分别是：

1.个旧市人力资源和社会保障局(本级)

2.个旧市公共就业和人才服务中心

3.个旧市社会保险中心（加挂个旧市机关事业单位养老保险管理中心牌子）

4.个旧市劳动人事争议仲裁院（非独立核算单位）

5.个旧市人力资源和社会保障局信息中心（非独立核算单位）

6.个旧市劳动保障监察执法大队（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.抓就业，促发展，夯实民生之本；

2.抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3.实施乡村振兴，让人社政策进万家；

4.抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5.抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入346,761,513.20元，其中：一般公共预算346,761,513.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年358,380,586.22元相比减少11,619,073.02元，主要原因：1.新增离退休干部党组织工作经费9,640.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加500,000.00元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务减少252,000.00元；4.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；5.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00元；6.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；7.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；8.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；9.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2024年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少230,513.42元；10.因退休人员病故2人，职教幼教生活补助减少82,940.00元；11.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整，遗属生活补助标准调整等增加658,750.40元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入346,761,513.20元，其中:本年收入346,761,513.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346,761,513.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年358,380,586.22元相比减少11,619,073.02元，主要原因：1.新增离退休干部党组织工作经费9,640.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加500,000.00元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务减少252,000.00元；4.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；5.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00元；6.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；7.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；8.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；9.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2024年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少230,513.42元；10.因退休人员病故2人，职教幼教生活补助减少82,940.00元；11.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整，遗属生活补助标准调整等增加658,750.40元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出346,761,513.20元。财政拨款安排支出346,761,513.20元，其中：基本支出61,620,500.00元，与上年41,439,600.00元对比增加20,180,900元，主要原因：1.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；2.因退休人员病故2人，职教幼教生活补助减少82,940.00元；3.人员增加，绩效工资、社会保险、公积金基数调整等增加657,440.00元；4.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务减少252,000.00元；5.人社金融协办员补助经费141,600.00元，因2023年预算在基本支出，2024年预算在项目支出，故基本支出减少141,600.00元。项目支出285,141,013.20元，与上年316,940,986.22元对比减少31,799,973.02元，主要原因：1.新增离退休干部党组织工作经费9,640.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加500,000.00元；3.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00元；4.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；5.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；6.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；7.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2024年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少230,513.42元；8.遗属生活补助标准调整等增加1,310.4元；9.人社金融协办员补助经费141,600.00元，2023年预算在基本支出，2024年预算在项目支出，故项目支出增加141,600.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出（科目代码2013299）9,640.00元，主要用于保障离退休职工党支部书记、委员的工作补贴；离退休干部党组织开展日程学习、党员教育培训、组织党员发挥作用等产生的必要费用。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（科目代码2080101）4,854,560.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出4,340,400.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出514,160.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察（科目代码2080105）2,894,540.00元，主要用于保障我单位下属劳动人事争议仲裁院、个旧市劳动保障监察执法大队、信息中心3个事业单位工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出2,776,500.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出118,040.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务（科目代码2080106）1,584,000.00元，主要是用于人社部门协管员的工资及各项社会保险支出。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（科目代码2080109）2,689,780.00元，主要用于保障：一是社会保险中心工作正常运转的基本支出2,548,180.00元，具体是人员经费支出2,266,800.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出281,380.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）；二是人社金融协办员补助经费支出141,600.00元。

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构（科目代码2080111）1,153,600.00元，主要是用于保障公共就业和人才服务中心工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出1,027,600.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出126,000.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）1,270,000.00元，主要用于：一是“三支一扶”大学生的生活补助、养老保险和工伤保险等支出1,220,000.000元；二是事业单位招聘高学历专业技术人员面试相关工作经费50,000.00元。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）2,232,840.00元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）672,040.00元，主要是用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出、统筹外机关事业单位退休预留增资补助等。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,520,200.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）40,000,000.00元，主要用于记实我市机关事业单位2024年退休及调出市外人员职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助（科目代码2080507）231,661,990.00元，主要是用于支付统筹内机关事业单位退休预留增资补助15,246,000.00元；支付机关事业单位基本养老保险基金197,895,700.00元；财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金18,520,290.00元。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助（科目代码2080508）21,100,000.00元，主要是用于支付机关事业单位职业年金投资运营前个人账户计息补助。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）25,089,340.00元，主要是支付企业退休人员独子费23,250,000.00元、职教幼教生活补助1,768,200.00元、统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金67,300.00元、退休公用经费3,840.00元。

15.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）52,070.40元，主要用于我单位遗属生活补助支出。

16.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（科目代码2082602）7,442,712.80元，主要用于保障城乡居民基本养老保险参保缴费人员的缴费补助及养老金等支出。

17.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）213,000.00元，主要用于保障符合要求的村干部缴纳基本养老保险后的补助支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）583,500.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）224,100.00元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）474,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）34,200.00元，用于核算在职人员工伤保险缴费支出。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）1,005,400.00元，主要是用于核算我单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出55,836,700.00元,主要用于我单位在职在编行政事业人员、编外人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出（其中：基本支出55,836,700.00元，项目支出0元）。与上年对比增加20,470,300.00元，主要原因是：1.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；2.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加722,300.00元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务减少252,000.00元。

商品和服务支出1,104,420.00元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等（其中：基本支出1,053,420.00元，项目支出51,000.00元）。与上年对比减少82,400.00元，主要原因是：1.新增离退休干部党组织工作经费1,000.00元；2.减少人社金融协办员补助141,600.00元，因2023年预算在商品服务支出，而2024年预算在对个人和家庭的补助支出；3.人员增加，相应的公用经费增加58,200.00元。

对个人和家庭的补助29,615,690.40元，主要用于企业退休人员独子费、职教幼教生活补助、村干部缴纳基本养老保险后的补助、人社金融协办员补助、遗属生活补助、离退休职工党支部书记及委员的工作补贴、离退休费、三支一扶”人员工资及社会保险等（其中：基本支出4,730,380.00元，项目支出24,885,310.40元）。与上年对比增加1,015,550.40元，主要原因是：1.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；2.因退休人员病故2人，职教幼教生活补助减少82,700.00元；3.遗属生活补助标准调整等增加1,310.4元；4.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加500,000.00元；5.新增离退休职工党支部书记、委员的工作补贴8,640.00元；6.人员增加，离退休费增加18,300.00元。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

对社会保障基金补助260,204,702.80元（其中：基本支出0元，项目支出260,204,702.80元）。与上年对比减少33,022,523.42元，主要原因是：1.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少230,513.42元；2.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00元；3.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；4.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支346,761,513.20元，与上年358,380,586.22元相比减少11,619,073.02元，主要原因：1.新增离退休干部党组织工作经费9,640.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加500,000.00元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务减少252,000.00元；4.全市记实2024年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；5.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金减少42,104,300.00元；6.机关事业单位退休预留增资补助资金增加792,000.00元；7.财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金增加8,520,290.00元；8.人员增加，企业退休独子费补助资金增加570,000.00元；9.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2024年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少230,513.42元；10.因退休人员病故2人，职教生活补助减少82,940.00元；11.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整，遗属生活补助标准调整等增加658,750.40元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,717.00元，较上年减少6,066.00元，下降11.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为48,717.00元，较上年减少6,066.00元，下降11.07%，国内公务接待批次为18次，共计接待131人次。减少的原因主要是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数对比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目12个，涉及金额285,141,013.2元。具体为：

（一）离退休干部党组织工作经费9,640.00元，项目绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助对象数，指标值大于等于3人，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象覆盖率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助事项公示度，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

6.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

7.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

8.一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标提高获助对象的家庭经济收入，指标值等于有效提高，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

9.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标生活状况改善，指标值等于明显改善，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

10.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护社会稳定，指标值等于效益显著，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

11.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标补助对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

（二）事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目安排50,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标招聘高学历专业技术人员，指标值大于等于15人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

2.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标招募单位数，指标值大于等于3家，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

3.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标招募岗位类别，指标值大于等于3类，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标工作程序设置完整、规范率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标各项风险防控措施实施落实到位，确保各个招聘环节的公平、公正，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

6.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标公告发布及时性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

7.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标组织报名严格按照招聘公告时限，指标值等于及时，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

8.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标满足事业单位的人才需求，指标值等于显著提高，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

9.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标为高学历、高层次人才提供更多报考岗位，指标值等于显著提高，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

10.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑，指标值等于持续影响，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

11.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标为我市营造良好的人才引进、培养环境，指标值等于持续影响，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

12.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标为招聘单位满意度，指标值大于等于持续90%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

13.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标报考人员满意度，指标值大于等于持续85%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

14.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标社会公众满意度，指标值大于等于持续85%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

（三）机关事业单位遗属生活补助资金项目安排52,070.40元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助对象数，指标值等于审批人数，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助社会化发放率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象覆盖率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

6.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助事项公示度，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

7.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

8.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：单位发放明细表时间。

9.一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标减轻获助对象的家庭经济负担，指标值等于明显减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

10.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标政策知晓率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。11.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标生活状况改善，指标值等于明显改善，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。12.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护社会稳定，指标值等于效益显著，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

13.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标补助对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

（四）高校毕业生三支一扶市级补助资金项目安排1,220,000.00元，绩效目标：

1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为享受入职体检人数，指标值等于21人，指标内容为反映入职体检人的数量。

2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为新招募“三支一扶”人员数量，指标值等于21人，指标内容为反映新招募“三支一扶”人员数量。

3.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为工作生活补贴资金发放准确率，指标值大于等于95%，指标内容为反映“三支一扶”人员工作生活补贴资金发放准确率。

4.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为新招募人员和在岗人员培训合格率，指标值大于等于95%，指标内容为反映“三支一扶”新招募人员和在岗人员培训合格率。

5.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为生活补贴资金在规定时间内支付到位率，指标值大于等于95%，指标内容为反映“三支一扶”人员生活补贴资金在规定时间内支付到位率。

6.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为资金在规定时间内下达率，指标值大于等于95%，指标内容为反映支付“三支一扶”人员各项资金在规定时间内下达率。

7.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，指标值作用显著，指标内容为反映了引导高校毕业生到基层就业创业示范的引领作用。

8.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为促进高校毕业生就业创业，指标值作用较显著，指标内容为反映了促进高校毕业生就业创业的作用。

9.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构，指标值作用较显著，指标内容为反映了为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构的作用。10.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为从事“三支一扶”服务人员满意度，指标值大于等于85%，指标内容为反映了用人单位对从事“三支一扶”人员的满意度。11.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为用人单位满意度，指标值大于等于85%，指标内容为反映了用人单位对从事“三支一扶”人员的满意度。

（五）城乡居民基本养老保险补助资金项目安排7,442,712.80元,绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三城乡居民基本养老保险参保人数，指标值大于等于121412人，绩效指标值设定依据及数据来源：统计时间节点上系统内参加城乡居民基本养老保险的人数。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：统计时间节点上已经使用的资金、预算资金。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：符合文件规定的补助人员。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标养老保险待遇足额发放率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：符合领取待遇条件人员是否能够足额领取养老金，享受社会基本生活保障情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标养老待遇发放及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：通过养老待遇发放及时性评价，用以反映和考核符合领保人员退休后是否按时领取养老金，享受社会基本生活保障情况及以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标提高城乡居民基本养老保险政策知晓率，指标值有效提升，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（六）机关事业单位退休预留增资补助资金项目安排15,246,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于7260人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（七）个旧市村级人社金融协办员补助资金项目安排141,600.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合条件补助人数，指标值大于等于118人，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标加强农村基层干部队伍建设，指标值有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（八）：财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金项目安排18,520,290.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于778人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（九）新村干部养老保险补助资金项目安排213,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合条件村干部养老保险补助人数，指标值大于等于335人，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标加强农村基层干部队伍建设，指标值有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值有效调动，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（十）企业退休独子费补助资金项目安排23,250,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业退休独子费补助资金的人数，指标值大于等于19215人，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号及以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金发放足额率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标确保社会和企业退休职工稳定，维护企业退休职工的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（十一）机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金项目安排197,895,700.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值大于等于7440人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（十二）职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元,绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标投资收益，指标值大于等于5%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排1,053,420.00元，与上年对比增加113,780.00元，主要原因：人员增加，相应公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额19,819,407.55元，其中，流动资产1,091,039.39元，固定资产3,714,163.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,000,000.00元，无形资产14,204.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加149,324.00元，其中固定资产增加94,461.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年个旧市人力资源和社会保障局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，个旧市人力资源和社会保障局将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

个旧市人力资源和社会保障局2024年部门整体支出绩效指标设定情况：

1.一级指标产出指标，其中：

二级指标数量指标，三级指标参加基本养老保险人数，指标值大于等于221900人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加城镇职工基本养老保险参保人数，指标值大于等于101400人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标其中：在职企业职工参保人数，指标值大于等于52300人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加城乡居民基本养老保险人数，指标值大于等于120500人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加工伤保险人数，指标值大于等于52200人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标参加失业保险人数，指标值大于等于43282人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标享受城镇职工基本养老保险待遇人数，指标值大于等于39623人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标符合参加基本养老保险条件的被征地农民参保情况（人），指标值等于2444人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标村干部养老保险补助人数，指标值等于355人，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》的通知，人数将根据实际缴费人数变动。

二级指标数量指标，三级指标人社金融协办员补助经费发放人数，指标值大于等于118人，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人力资源和社会保障局 个旧市财政局 个旧市农村信用合作联社关于印发《个旧市村（社区）级人社金融协办员实施方案（试行）》的通知》（个人社发〔2017〕182号）及《个旧市人民政府关于成立官家山等七个社区居民委员会的批复》（个政复〔2018〕77号）。

二级指标数量指标，三级指标社会保障卡持卡人数，指标值大于等于407989人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标发放宣传资料，指标值大于等于20000份，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标因社保问题发生重大群体性事件数量，指标值等于0件，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标数量指标，三级指标“贷免扶补”扶持创业人数，指标值大于等于60人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标创业担保贷款扶持创业人数，指标值大于等于60人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标发放创业担保贷款金额，指标值大于等于20,000,000元，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标城镇失业人员再就业人数，指标值大于等于1200人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标就业困难人员就业人数，指标值大于等于600人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标城镇新增就业人数，指标值大于等于6000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书的人数（人次），指标值大于等于40人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标期末实有农村劳动力转移就业人数（人），指标值大于等于58000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标农村劳动力培训人数（人次），指标值大于等于4000人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标农村劳动力补贴性培训人数（人次），指标值大于等于800人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标开展创业培训人数（人），指标值大于等于350人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标数量指标，三级指标开展招聘会场次，指标值大于等于18场，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标参保人员享受各项保险待遇准确性，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标质量指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放标准的达标率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标质量指标，三级指标申领电子社保卡人口覆盖率(%)，指标值大于等于50%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标企业劳动合同签订率，指标值大于等于98%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标劳动保障监察举报投诉案件结案率，指标值大于等于96%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标劳动人事争议仲裁结案率，指标值大于等于92%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标劳动人事争议调解成功率，指标值大于等于62%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标拖欠农民工工资举报投诉案件结案率，指标值大于等于98%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标质量指标，三级指标劳动保障监察监管信息上线率（%），指标值大于等于98%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时性，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关各项社保待遇领取政策文件。

二级指标时效指标，三级指标参保人员档案归档及时性，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

2.一级指标效益指标，其中：

二级指标社会效益指标，三级指标提高群众对人社政策知晓率。指标值有效提高。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标社会效益指标，三级指标保障符合享受待遇人员待遇。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标社会效益指标，三级指标保推进就业再就业工作。指标值有效推进。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标社会效益指标，三级指标健全促进就业创业体制机制。指标值作用明显。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

二级指标可持续影响指标，三级指标构建新型和谐劳动关系。指标值有效构建。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

3.一级指标满意度指标，其中：

二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

监督索引号53250100331600111