个旧市红十字会2024年部门预算

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个旧市红十字会2024年部门预算

个旧市红十字会2024年预算公开目录

第一部分 个旧市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位。

（三）重点工作概述

1、扛实管党治党政治责任，落实全面从严治党政治责任，切实履行党风廉政建设工作责任，主动接受各种形式的监督,抓好抓实意识形态领域安全，强化总体国家安全观意识，切实做实全年各项安全工作，不断提高机关党的建设水平，努力打造党建品牌，党建带红建，推动管党治党与时俱进。

2、以高度的政治责任感，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和根本任务，抓实主题教育，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。

3、结合州理事会精神，适时召开市红十字会第三届四次理事会。

4、按照州红十字会确定的“三救三献”目标任务，担当实干、争先跨越，圆满完成2024年的各项目标任务。

5、深化信息公开，及时公开红十字会的政策法规，依法依规做好捐赠款物接收、使用和信息公开，增强红十字会工作的透明度和公信力，达到总会“红透指数”评价合格标准。

6、常态化加大宣传力度，以“人民至上、生命至上”的担当，切实加强2024年各项筹资捐赠工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入940,540.00元，其中：一般公共预算940,540.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加2700.00元，增长0.28%，主要原因分析：我单位2024年人员基本工资和社保费增加，单位经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入940,540.00元，其中:本年收入940,540.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940,540.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加2700.00元，增长0.28%，主要原因分析：我单位2024年人员基本工资和社保费增加，单位经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出940,540.00元。财政拨款安排支出940,540.00元，其中：基本支出940,540.00元，与上年对比增长0.28%，基本与上年度持平；项目支出0元，与上年对比保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-红十字事业-行政运行696,420.00元，主要用于保障全会工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32,920元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88,200.00元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44,900.00元，主要用于本单位行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18,600.00元，主要用于本单位行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-其他行政事业单位医疗1,700.00元，主要用于本单位医疗健康支出。

住房保障支出-住房公积金57,800.00元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出831,700.00元,主要用于红十字在职职工工资福利及各项应缴的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险（其中：基本支出831,700.00元，项目支出0元）；比上年减少2800.00元，下降0.3%，基本与上年度持平。

商品和服务支出76,040.00元，主要用于我部门为开展工作购买商品和服务的各项支出（其中：基本支出76,040.00元，项目支出0元）；与上年基本持平。

对个人和家庭的补助32,800.00元，主要用于离退休人员的离退休费和生活补助等支出（其中：基本支出32,800.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出940,540.00元，与上年对比基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因无。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。减少的原因是：我部门按照中央八项规定精神和市委、市政府关于“过紧日子”的要求，公务接待费预算呈逐年下降趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市红十字会2024年机关运行经费安排76,040.00元，主要原因是我单位2024年经费较上一年有小幅增加，因此单位经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市红十字会资产总额13,441.03元，其中，流动资产5,520.67元，固定资产7,920.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103,038.18元，其中固定资产减少2,905.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、年度预算执行情况

2024年个旧市红十字会预算总支出940,540.00元，其中：一般公共预算支出940,540.00元。项目支出预算0元。

2、绩效目标情况

深化信息公开，及时公开红十字会的政策法规，依法依规做好捐赠款物接收、使用和信息公开，增强红十字会工作的透明度和公信力，达到总会“红透指数”评价合格标准。

开展支部主题党日活动，预期指标全年4次。

开展博爱送万家送万家活动，全年受益人次达1200人次。

强化应急救护知识普及，进机关、进社区、学校、厂矿，全年普及指标达15000人次。

开展无偿献血、造血干细胞捐献活动，预期指标全年30人。

开展“5.8”世界红十字日活动，全年预期指标2次。

会费收缴工作，预期指标20000元。

第二部分 个旧红十字会2024年部门预算表

监督索引号53250100376100111