个旧市残疾人联合会2024年部门预算

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个旧市残疾人联合会2024年部门预算

个旧市残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 个旧市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助各乡（镇、街道）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。

本单位为个旧市一级预算单位，所属事业单位1个，为：个旧市残疾人就业服务所（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.以民生为先，在生活保障上再突破。

一是持续实施惠残民生工程。继续实施困难残疾人生活救助和重度残疾人护理补贴制度，确保符合政策一个不漏、不符合政策一个不补，做到应助尽助、应退尽退；继续实施困难精神残疾人药费补助项目和困难残疾儿童康复救助，加大投入，提标扩面。二是继续实施好创新项目。在实施残疾儿童康复救助时，注重康复工作观念的转变，注重康复工作机制的巩固，注重康复服务能力的培养，注重政策保障体系建设和注重康复需求的精准识别，以确保残疾儿童康复服务覆盖率90%目标值的实现。

2.以康复为本，在服务水平上再突破。

一是扎实推进精准康复服务。坚持以专业康复机构为骨干、社区为基础、家庭为依托，发挥医疗机构、社区卫生服务中心、特教学校等作用，就近、就便为残疾人提供康复服务，切实提高精准康复服务覆盖率。二是加大辅具适配工作力度。进一步丰富残疾人辅具器具种类和数量，加大投入力度，让绝大多数有辅具需求的残疾人都能享受到辅具适配服务。三是加快服务设施建设。积极探索基层康复医疗机构和基层医疗卫生机构并轨共建机制，打造示范点进行规范化建设和管理，为残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、简易康复技术培训、简易训练器具制作等康复服务，全方位打造精准康复服务阵地。

3.以就业为基，在促进增收上再突破。

一是认真落实政策。切实落实税收减免等优惠政策，鼓励企业招用残疾人员，鼓励和扶持残疾人集中就业企业，完善残疾人社会保险政策。确保残疾职工按照规定参加基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险。落实残疾人个体户基本养老保险补贴政策。鼓励并组织灵活就业残疾人参加社会保险。二是切实加强服务。着力抓好残疾人就业服务，采取积极的措施，多渠道、多层次、多形式帮助残疾人就业。通过组织开展就业援助等，重点做好已登记失业残疾人、困难家庭和一户多残家庭的就业援助；加大对高校残疾人毕业生就业的服务力度；大力开展职业培训，提高就业能力；加强残疾人教育体系建设，通过促学、救助等促进残疾儿童入学，提高素质。三是加大资金投入。依法收好、管好、用好残疾人就业保障金。严格依法征收残疾人就业保障金，避免少征或漏征，并依法、依规进一步管好、用好。加大对残疾人就业基地等的扶持力度，努力通过扶一个、带一批，帮助更多的残疾人就业。

4.以环境为重，在融入社会上再突破。

一是以无障碍建设促环境改善。持续抓紧抓好将无障碍环境建设纳入市政建设和管理规划，力争城区主要道路及公共场所全面实现无障碍。加大保障残疾人权益的法律法规的实施力度，依法维护残疾人合法权益。二是以宣传促氛围营造。开展深入、广泛的宣传，着力营造全社会关心、重视、支持残疾人事业的氛围。大力宣传自强不息、顽强拼搏的残疾人及社会扶残助残典型，鼓励残疾人积极融入社会。广泛开展形式多样的扶残助残活动。三是以活动促融入能力。组织开展形式多样、健康有益、适合残疾人特点的文化、体育活动，丰富残疾人精神文化生活，激发残疾人参与社会主义先进文化建设的热情和潜能，激励他们自尊、自信、自强、自立，融入社会、参与发展，共享发展成果。

5.以队伍为要，在素质提升上再突破。

一是建强组织。将残联干部队伍建设纳入本级干部和人才队伍建设整体规划，积极做好优秀残疾人干部的选拔、培养和配备工作，推进街道、村（社区）残疾人工作者职业化、专业化管理，建强工作者队伍；适应事业发展需要，加快培养高素质专业技术人才，建强专业服务队伍；进一步活跃各专门协会工作，充分发挥“代表、服务、维权”职能，建强协会队伍；抓好残疾人志愿者服务队、服务站等建设，建强社会服务队伍。二是强化培训。进一步加大各级培训力度，不断提高为残疾人服务的能力，提高解决问题、创新发展的能力。大力开展职业道德教育，树立正确的世界观、人生观、价值观，努力建成一支党政放心、残疾人满意，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德的残疾人工作者队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中：个旧市残疾人联合会车辆编制 1辆，实有车辆 1辆，云GCL202 属于2016 年车改后保留特种专业用车；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）车辆编制 1辆，实有车辆 1辆（云GCL222）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,420,110.00元，其中：一般公共预算3,420,110.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比部门财务总收入增加47,650.00元，主要原因是今年1辆公车纳入预算，公务用车购置及运维费增加，且在职人员社保经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,420,110.00元，其中:本年收入3,420,110.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,420,110.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比部门财政拨款收入增加47,650.00，主要原因是今年1辆公车纳入预算，公务用车购置及运维费增加，且在职人员社保经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,420,110.00元。财政拨款安排支出3,420,110.00元，其中：基本支出1,720,110.00元，与上年对比增加47650.00元，主要原因是今年1辆公车纳入预算，公务用车购置及运维费增加，且在职人员社保经费增加；项目支出170,000元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）102,660元，主要用于离退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158,000元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行（2081101）1,119,020元，主要用于参公人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务（2081103）101,380元，主要用于事业人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

5.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复（2081104）383,000元，主要用于残疾人康复救助、辅具发放、手术补助、精神病免费服药等工作支出。

6.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业（2081105）1,329,750元，主要用于残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，残疾人居家托养，节日慰问残疾人，残疾人文体活动保障性支出等。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）73,500元，主要用于参公人员医保缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）7,800元，主要用于事业单位人员医保缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）37,800元，主要用于参公人员公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）3,200元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）104,000元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,487,700元,主要用于单位在职人员的工资福利支出和社会保险缴费。（其中：基本支出1,487,700元，与上年对比增加34,700元，主要原因是2024年在职人员职务级别工资正常晋升，工资福利支出相应增加；项目支出0元,与上年一致）。

商品和服务支出970,110元，主要用于残疾人康复、残疾人就业等残疾人事业发展。（其中：基本支出130,110元，与上年对比增加12,950元，主要原因是公务用车购置及运维费增加；项目支出84,000元，与上年对比减少110,000元，主要原因是工作业务有所减少）。

对个人和家庭的补助962,300元，主要用于单位退休人员经费和对残疾人的生活补助、教育补助。（其中：基本支出102,300元，与上年一致；项目支出860,000元，与上年对比增加110,000元，主要原因是2024年残疾儿童康复救助人数增加）。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，与上年一致；项目支出0元，与上年一致），主要原因是本单位没有资本性预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,420,110元，与上年对比增加47,650元，主要原因是公务用车购置及运维费增加，且单位人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,310元，其中：政府采购货物预算7,310元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77600元，较上年减少2400元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无因公出国（境）团组及个人。

（二）公务接待费

个旧市残疾人联合会2024年公务接待费预算为37,600元，较上年减少2,400元，下降6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，坚持公务接待费每年递减的规定。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为40,000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费40,000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目1个，涉及金额1,700,000元。

项目绩效总体目标：为保障全市残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、宣传、文体活动等正常开展，更好的发展残疾人事业，提高残疾人的生活水平，改善残疾人的状况，促进全市残疾人事业迈上新台阶，让残疾人感受到党委、政府和社会的关爱。

1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达15人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

2.根据残疾人辅具购置相关标准，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具，预计残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达98%以上。

3.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人生活补助人数达170人次；困难残疾人生活补助获补覆盖率达90%以上。

4.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达850人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知、信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达350人次；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达300人次；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达100%。

7.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达22人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

8.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达280人次；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达91%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市残疾人联合会2024年机关运行经费安排130,110元，与上年对比增加12,950元，主要原因是公务用车购置及运维费增加。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市残疾人联合会资产总额11,648,987.98元，其中，流动资产1,003,678.56元，固定资产1,291,901.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,353,408元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133665.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入27,250元，其中出租资产2936平方米，资产出租收入27250元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

残疾人事业发展补助项目绩效总体目标：为保障全市残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、宣传、文体活动等正常开展，更好的发展残疾人事业，提高残疾人的生活水平，改善残疾人的状况，促进全市残疾人事业迈上新台阶，让残疾人感受到党委、政府和社会的关爱。

1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达15人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

2.根据残疾人辅具购置相关标准，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具，预计残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达98%以上。

3.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人生活补助人数达170人次；困难残疾人生活补助获补覆盖率达90%以上。

4.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达850人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知、信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达350人次；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达300人次；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达100%。

7.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达22人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

8.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达280人次；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达91%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

第二部分 个旧市残疾人联合会2024年部门预算表

监督索引号53250100376200111