中国共产党个旧市委员会宣传部2024年部门预算

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中国共产党个旧市委员会宣传部

2024年部门预算

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党个旧市委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位5个，为非独立预算、非独立批复单位，分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部(本级)；

2.个旧市网络应急指挥中心；

3.个旧市广播电视发射台站；

4.个旧市农村电影发行放映管理站；

5.个旧市志愿服务促进中心。

（三）重点工作概述

贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9560766.8元，其中：一般公共预算9560766.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加2068248.63，主要原因是本年安排个旧市应急广播体系建设专项经费、全民国防教育工作经费和网络安全评估检测及应急处置专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9560766.8元，其中:本年收入9560766.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9560766.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加2068248.63，主要原因是本年安排个旧市应急广播体系建设专项经费、全民国防教育工作经费和网络安全评估检测及应急处置专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9560766.8元。财政拨款安排支出9560766.8元，其中：基本支出6494810元，与上年对比减少346660元，主要原因是本年度在职实有人数减少，工资福利支出和社会保障和就业支出减少；项目支出3065956.8元，与上年对比增加2414908.63，主要原因是根据2024年重点工作任务，安排个旧市应急广播体系建设专项经费、全民国防教育工作经费和网络安全评估检测及应急处置专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行（科目代码2013301）2255510元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

   2.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行（科目代码2013350）1516920元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

   3.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出（科目代码2013399）3054600元，主要用于开展宣传思想文化工作的项目支出。

   4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）433620元，主要用于离退休人员支出。

   5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1014760元，主要用于离退休人员支出。

   6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）506400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11356.8元，主要用于机关事业单位遗属生活补助资金支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）146800元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）125900元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

   10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）145800元，主要用于公务员医疗补助。

   11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）12400元，主要用于工伤保险。

   12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）336700元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4717700元，主要用于工资福利支出、社会保障和就业支出和住房公积金支出（其中：基本支出4717700元，项目支出0元）。

商品和服务支出3376666.8元，主要用于保障工作正常运转的基本支出和项目支出（其中：基本支出333410元，项目支出3043256.8元）。

对个人和家庭的补助1443700元，主要用于离退休人员支出（其中：基本支出1443700元，项目支出0元）。

资本性支出22700元（其中：基本支出0元，项目支出22700元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9560766.8元，与上年对比增加2068248.63，主要原因是本年安排个旧市应急广播体系建设专项经费、全民国防教育工作经费和网络安全评估检测及应急处置专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242745元，较上年减少7509.2元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是本单位没有因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年公务接待费预算为78032元，较上年减少2414元，下降3%，国内公务接待批次为58次，共计接待580人次。减少原因是本单位执行厉行节约制度，历年递减公务接待费预算安排数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为164713元，较上年减少5095.2元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费164713元，较上年减少5095.2元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是本单位执行厉行节约制度，历年递减公务用车购置及运行维护费预算安排数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目9个，涉及金额3054600元。

（一）个旧市应急广播体系建设专项经费绩效目标

根据国家广播电视总局对应急广播的总体规划及技术标准体系，个旧市应急广播拟通过应急广播平台实现和国家级、省级、州级应急信息发布系统的有效联动响应，实现应急消息的制作、播出、发布流程和调度控制；利用个旧市现有的广播电视覆盖资源，对多级别、多类型的公共突发事件进行快速覆盖。

（二）云南省文明城市创建专项经费绩效目标

实现个旧市辖区内市容市貌提升，营造人人参与文明城市创建氛围，切实保障创文工作常态长效，确保个旧市省级文明城市迎检工作顺利进行，成功通过省文明办的复查考评，切实提高文明城市创建质量和水平。

（三）记录小康工程”数据库运维经费绩效目标

保证“记录小康工程”数据库正常运行，确保完成“记录小康工程”全面记录和反映全面建成小康社会辉煌历史的各项目标任务。

（四）舆情监测系统维护使用费及宣传培训经费绩效目标

为确保做好属地网络舆情监测和网络安全工作，委托第三方做好技术层面支持，保障网信工作顺利开展。

（五）个旧市“扫黄打非”工作经费绩效目标

落实省、州年度“扫黄打非”工作方案的相关要求，持续开展”清源“专项行动、“固边”专项行动、“净网”专项行动、“护苗”专项行动。

（六）个旧市新时代文明实践中心智慧云平台运维管理经费绩效目标

确保新时代文明实践中心智慧云平台安全稳定运行，委托中国广电网络有限公司个旧市分公司做好2024年运维管理（保障运行维护）服务，为个旧市志愿服务工作信息化水平提升提供保障支撑。

（七）党报党刊征订经费绩效目标

100%完成上级征订任务数，实现党报党刊在个旧市的宗教场所和乡镇（街道）、村、社区新时代文明实践阵地全覆盖，支持党报党刊发行工作，也为基层提供学习参阅资料。

（八）全民国防教育工作经费绩效目标

保证全民国防教育各项工作顺利开展，按照部署和要求开展好2024年集中宣传月和集中宣传日活动，按照省州部署开展主题基地建设。

（九）网络安全评估检测及应急处置专项经费绩效目标

为确保做好属地网络舆情监测和网络安全工作，委托第三方做好技术层面支持，保障网信工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年机关运行经费安排258230元，与上年对比减少608540元，主要原因是党报党刊征订经费上年预算安排在基本支出，本年度调整安排在项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部资产总额9533276.69元，其中，流动资产131392.1元，固定资产6400120.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程3000000元，无形资产1764.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少972351.59元，其中固定资产减少845817.37元。处置房屋建筑物80.29平方米，账面原值85107.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值41310元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.工作职责：贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影放映工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

2.预算年度绩效目标：切实抓好意识形态工作责任制落实，抓好市委理论中心组学习和全市在职干部理论教育，大力做好宣传教育与新闻传播管理工作，着力提升网络综合治理能力，深入推进文化体制改革工作，推动电影事业发展和管理工作，推进出版印刷业发展，推动广播电视事业建设，抓好精神文明建设工作，完成市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

3.绩效目标：中国共产党个旧市委员会宣传部部门整体支出绩效指标共27个，其中产出指标中数量指标10个，质量指标2个，时效指标1个；效益指标中经济效益指标3个，社会效益指标2个，可持续影响指标7个；满意度指标中服务对象满意度指标2个。

第二部分 中国共产党个旧市委员会宣传部 2024年部门预算表

监督索引号53250100873300111