个旧市科学技术局2024年部门预算

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个旧市科学技术局2024年部门预算

个旧市科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 个旧市科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设；负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作；组织开展国内外科技合作与科技人才交流；贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室2.高新技术和社会发展科3.农村科技科4.外国专家科

1、办公室

综合协调、督办检查局机关有关政务工作；负责起草机关公文、组织会议、处理文电和秘书事务、档案管理、信访、行政保密等机关政务工作；负责科技宣传、科技信息、科技保密、对外联络接待工作；负责市科技信息网络和局机关办公自动化的网络管理工作；负责人事管理、工资管理、干部继续教育及培训、老干部管理等工作；负责局机关报账、医保、公积金等事务工作；承办州科技局办公室和局领导交办的其他事项。

2、高新技术和社会发展科

研究、提出推进科技创新，促进新型工业化和其他社会事业发展的政策建议；负责工业和社会类科技项目的管理；负责管理高新技术企业和企业技术中心的认定；指导全市以企业为主体的科技创新活动；负责科研院所安全生产监督管理工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

3、农村科技科

研究、提出农村科技发展的规划和政策建议；指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作；负责农业、农村科技项目的管理；负责省级、州级科技进步奖的申报工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

4、外国专家科

贯彻落实外国专家科管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；承办州科技局外国专家科（科技人才办公室）、及局领导交办的其他工作。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位2个，分别是：所属单位2个，分别是：

1. 个旧市科学技术局（本级）

2. 个旧市科学技术情报所（分科目核算下属单位），非独立核算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.积极争取上级项目资金支持，不断增强全市创新活力。认真研究省、州科技方面政策，加大向上争取力度，努力把上级扶持企业创新发展的各项政策传送到企业，全力扶持科技企业发展。2023年，向上争取项目资金2651万元，较去年增长22.9%，争取项目资金居全州第一。

2.攻克关键核心技术，展示科技创新实力。由我市云南锡业集团（控股）有限责任公司牵头、红河绿地环保科技发展有限公司参与共同完成的“复杂粗锡绿色高效精炼技术开发及产业化应用”和云南锡业集团（控股）有限责任公司参与完成的“复杂多金属锡矿资源绿色低碳综合利用关键技术与产业化”等2个项目荣获省科学技术进步奖一等奖，包揽了全州科技进步奖一等奖，充分展示了我市在科学研究和技术创新方面的实力和成就。

3.挖掘产业优势，支撑乡村产业振兴。出台《个旧市深入实施科技特派员制度三年行动方案》，充分挖掘市内科技特派员自身工作潜能，发挥资源效能，聚焦农业产业、龙头企业及时提供技术帮助，同时根据联系企业所在地资源和产业优势，在产业链各个环节开展创业指导和服务。一是云南乍甸乳业被科技厅立入“云南省培育建设第七批“星创天地”名单，补助资金30万元；二是引进云南农业大学围绕个旧市牛产业关键技术组建云南省科技特派团，并获省厅支持经费200万元。三是市恒洋鱼有限公司申报2024年度云南省乡村振兴集成技术项目已经通过初审；8家涉农科技型中小企业围绕养殖、生物药材、水果种植等方面申报云南省科技计划项目支持科技型中小微企业专项；认定的七家农业省科技型中小企业，州科技局奖补资金每户0.5万元，共计奖补3.5万元，市级财政每户奖补资金2万元，共计奖补14万元；四是结合个旧高原特色农业产业发展及种植养殖等传统产业提质增效需要，开展科技培训12期575人次；五是获省级科技特派员72万元经费支持，并对科技特派员E贷提交农行进行审批贷款支持，贷款金额580万元。认定的41名省级科技特派员（团）服务于个旧市8个乡镇（街道）20个村委会，2023年共计推广新品种15个、新技术20项，建立基地8个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个（含分科目核算事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2567496.8元，其中：一般公共预算2567496.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少111223.2元，主要原因分析因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2567496.8元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2567496.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少111223.2元，主要原因分析因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2567496.8元。财政拨款安排支出2567496.8元，其中：基本支出2556140元，与上年对比减少111660元，减少率4.19%，主要原因分析因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少；项目支出11356.8元，与上年对比增加436.8元，增加率4%，主要原因分析项目执行的标准有所提升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1187260元，科学技术支出-科技条件与服务-机构运行424920元，因机关与事业合并办公分科目核算，两个科目主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关、事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休194220元，主在用于行政离退休人员离退休干部工资及开展活动的公用经费支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休195540元，主在用于事业离退休人员工资及开展活动的公用经费支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216300元，主要用于缴纳在职干部职工基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11356.8元，主要用于遗属补助支出。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80300元，主要用于缴纳行政单位在职干部职工医疗保险支出。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35800元，主要用于缴纳事业单位在职干部职工医疗保险支出。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72900元，主要用于在职行政事业干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5000元，主要用于在职行政事业干部职工缴纳大病医疗支出。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出143900元，主要用于在职行政事业干部职工住房公积金支出。

与上年对比减少111223.2元，主要原因分析因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2029800元,主要用于按规定发放在职职工的各项基本工资、津贴、补贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等（其中：基本支出2029800元，项目支出0元）。与上年年初预算对比减少15500元，同比减少0.76%，主要原因分析：因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

商品和服务支出138140元，主要用于单位购买商品和服务的支出（其中：基本支出138140元，项目支出0元）。与上年年初预算对比减少360元，同比减少0.26%，主要原因分析：因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

对个人和家庭的补助388200元，主要用于对个人和家庭的补助的支出（其中：基本支出388200元，项目支出0元）。与上年年初预算对比减少106720元，同比减少21.56%，主要原因分析：因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2567496.8元，与上年对比减少111223.2元，主要原因分析因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26100元，较上年减少900元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化情况。

（二）公务接待费

个旧市科学技术局2024年公务接待费预算为26100元，较上年减少900元，下降3.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。增减变化原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，增减变化原因严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市科学技术局2024年机关运行经费安排138140元，与上年对比减少360元，同比减少0.26%，主要原因分析：因退休人员死亡2人，相应预算经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市科学技术局资产总额2498351.51元，其中，流动资产233811.97元，固定资产2263159.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1380.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少126130.92元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（五）本部门预算绩效情况说明

2024年中共个旧市科学技术局整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，个旧市科学技术局将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分个旧市科学技术局2024年部门预算表

监督索引号53250100873200111