个旧市教育体育局（汇总）2024年部门预算

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个旧市教育体育局（汇总）2024年部门预算

个旧市教育体育局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 个旧市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目管理科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位41个，分别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

（三）重点工作概述

1、持续加强党对教育工作的全面领导。加强教育系统党的建设，在全市公办中小学全面推开党组织领导的校长负责制，努力实现民办学校党的组织有效覆盖，逐步消除空白点和盲区。

2、补齐学前教育普惠发展短板。新建、改扩建市机关幼儿园大屯园区等7所幼儿园，新增公办园学位2070个，确保公办在园幼儿占比稳定在50%的基础上向60%迈进。完善普惠性收费动态调整机制，加大普惠性幼儿园认定力度，落实各级统筹专项资金奖补政策，扶持普惠性民办幼儿园发展，确保普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在85%的基础上向90%迈进。

3、推进义务教育优质均衡发展。认真落实各级规定的义务教育经费投入机制，全市经费投入向薄弱地区、乡村学校、困难群体倾斜。

4、全力破解高中教育“县中困境”，把普通高中学校发展提升作为推进全市教育现代化的重大举措。

5、努力提升职业教育质效。聚焦个旧一职中的校舍、教师、设备等关键要素，购置信息化设备及相关实作实训设备，保障个旧一职中能面向新业态、新职业、新岗位广泛开展技术技能培训。实行中职招生双考核，建立初中毕业学生升学包保责任制，将个旧户籍初中毕业学生与部门领导、机关工作人员、学校教师挂钩，千方百计扩大个旧一职中办学规模。

6、建设高素质教师队伍。进一步完善和加强学科带头人和骨干教师队伍的培养、管理机制，力争三年培养、认定200名各级各类骨干教师，带动全市中小学幼儿园教师素质全面提高全市教育教学质量。

7、强化校园安全管理。在前期工作的基础上，将《个旧市校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）》作为近三年全州校园安全防范能力提升行动的重要指导依据，加快构建系统、科学、高效的校园安全防范体系。围绕校园安全防范能力提升三年行动计划，应用信息化技术构建智慧校园安全风险防控体系，推动教育高质量发展。提升。

8、提升体育改革发展水平和能力。积极采取工作措施，抓好“十四五”时期全民健身设施补短板工作落实。支持机关、企事业单位及行业协会、体育协会等社会团体组织开展具有地域特色和行业特色的体育健身联赛，营造全民健身氛围。全力抓好云南省第二届青少年运动会备战。完善管理机制、调整训练项目、加大训练投入、健全考评制度，促进青训工作健康发展，为竞技体育人才持续发展和群众体育人才长远发展奠定基础。加强学校体育工作，强化校内外体育锻炼，提升全市青少年运动意识，完善体育竞赛制度，统筹做好全市青少年赛事活动及参赛工作，持续开展“奔跑吧 少年”主题健身活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共42个。其中：财政全额供给单位41个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位40个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4102人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制4078人。在职实有3666人，其中：财政全额保障3658人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2898人，其中：离休9人，退休2889人。

车辆编制36辆，实有车辆32辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入795,558,911.12元，其中：一般公共预算795,558,911.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少2,000,429.46元，主要原因分析一是教体系统公用经费减少，二是职业教育与教师进行减少，由于高职人员退休，新进人员工资不高，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入795,558,911.12元，其中:本年收入795,558,911.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少2,000,429.46元，主要原因分析一是教体系统公用经费减少，二是职业教育与教师进行减少，由于高职人员退休，新进人员工资不高，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出795,558,911.12元。财政拨款安排支出795,558,911.12元，其中：基本支出73,4150,354.00元，与上年对比减少6,601,171.00元，主要原因分析一是教体系统公用经费减少，二是职业教育与教师进行减少，由于高职人员退休，新进人员工资不高，人员经费减少；项目支出61,408,557.12元，与上年对比增加4,600,741.54元，主要原因分析基础教育学校校长职级专项经费比去年增加500,000.00元，新增中小学党建工作经费300,000.00元，普惠性民办幼儿园生均公用经费专项资金1,600,000.00元，义务教育公办学校食堂外聘工勤人员工资专项资金1,160,000元，城乡义务教育学校公用经费及寄宿制公用经费补助标准提高及学生人数增加，补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-教育管理事务-行政运行（科目代码2050101）3,173,820.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；商品和服务支出包含办公费、公务用车租车费、培训费、公务费、工会经费等一般公用经费。

2、教育支出-普通教育-学前教育（科目代码2050201）12,307,808.00元，主要用于用保障个旧市教育体育局幼儿园和个旧市机关幼儿园工作正常运转的基本支出和相关学前教育学校的项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3、教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）263,433,890.00元，主要用于保障个旧市教育体育局小学教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

4、教育支出-普通教育-初中教育（科目代码2050203）141,882,384.00元，主要用于保障个旧市教育体育局初中教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

5、教育支出-普通教育-高中教育（科目代码2050204）56,216,010.00元，主要用于保障个旧市教育体育局高中教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

6、教育支出-普通教育-其他普通教育支出（科目代码2050299）35,280.00元，主要用于公费师范生培养计划，具体是商品和服务支出。

7、教育支出-职业教育-中等职业教育（科目代码2050302）9,238,970.00元，主要用于保障中等职业教育学校工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

8、教育支出-特殊教育-特殊学校教育（科目代码2050701）1,069,970.00元，主要用于保障个旧市特殊教育学校及个旧市教育体育局下属学校随班就读和送教上门残疾儿童学校工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

9、教育支出-进修及培训-教师进修（科目代码2050801）2,838,300.00元，主要用于保障个旧市教育科学研究培训中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出。

10、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出（科目代码2050999）25,000,000.00元，主要包括促进教育均衡发展，提升教育教学质量，改善办学条件投入的工程项目经费、安保经费等市级配套资金。

11、教育支出-其他教育支出-其他教育支出（科目代码2059999）9,414,280.00元，主要用于保障工作正常运转和为提升教学质量发生的支出，具体是工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；商品和服务支包含办公费、培训费、福利费、工会经费等一般公用经费。

12、文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育（科目代码2070308）906,980.00元，主要用于保障个旧市体育管理中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。

13、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出（科目代码2079999）1,046,940.00元，主要用于保障个旧市青少年活动中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。

14、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1,022,136.00元，主要是用于保障个旧市教育体育局机关行政离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）86,309,804.00元，主要是用于保障个旧市教育体育局机关及各学校事业离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

16、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）7,0323,000.00元，主要用于保障个旧市教育体育局及各学校在职人员基本养老保险缴费工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出。

17、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）1,178,539.12元，主要用于个旧市教育体育局及各学校死亡人员抚恤金支出。

18、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）215,900.00元，主要用于保障个旧市教育体育局机关医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

19、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）38,473,800.00元，主要用于保障个旧市教育体育局及各学校事业人员医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

20、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补（科目代码2101103）21,559,600.00元，主要用于保障个旧市教育体育局及各学校人员医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

21、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2,194,700.00元，主要用于保障个旧市教育体育局及各学校人员工伤保险缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

22、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）47,716,800.00元，主要用于保障个旧市教育体育局及各学校人员住房公积金支出,具体是工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出637,005,700.00元,主要用于在职及退休人员工资福利（其中：基本支出637,005,700.00元，项目支出0元），与上年对比减少6,942,100.00元，主要原因分析退休人员增加，由社保发放，其次职业教育与教师进修工资福利减少，高职人员减少。

商品和服务支出39,360,914.00元，主要用于保障各级各类学校运转公用经费（其中：基本支出10,193,334.00元，项目支出29,167,580.00元），与上年对比增加2,587,843.00元，主要原因分析基础教育学校校长职级专项经费比去年增加，新增中小学党建工作经费300,000.00元，普惠性民办幼儿园生均公用经费专项资金1,600,000.00元，义务教育公办学校食堂外聘工勤人员工资专项资金1,160,000元，城乡义务教育学校公用经费及寄宿制公用经费补助标准提高及学生人数增加，补助资金增加。

对个人和家庭的补助105,628,197.12元，主要用于离退休人员生活补助及遗属补助，学校学生奖励金与营养餐补助。（其中：基本支出86,951,320.00元，项目支出18,676,877.12元），与上年对比增加3,002,827.54元，主要原因分析退休人员增加，项目预算资金学生资助增加。

资本性支出13,564,100.00元，主要用于学校基础设施建设与办公设备购置。（其中：基本支出0元，项目支出13,564,100.00元），与上年对比减少689,000.00元，主要原因分析教育费附加由于安排了学校其余的办公经费增加，基建类资金减少。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出795,558,911.12元，与上年对比减少2,000,429.46元，主要原因分析一是教体系统公用经费减少，二是职业教育与教师进行减少，由于高职人员退休，新进人员工资不高，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额12,465,800.00元，其中：政府采购货物预算12,465,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,410,744.00元，较上年增加51,532.00元，增长1.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市教育体育局2024年公务接待费预算为2,046,644.00元，较上年减少67,564.00元，下降3.20%，国内公务接待批次为2600次，共计接待4000人次。减少变化原因是厉行节约,合理开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为1,364,100.00元，较上年增加119,096.00元，增长9.57%。其中：公务用车购置费160,000.00元，较上年增加160,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费1,204,100.00元，较上年减少40,904.00元，下降3.29%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为32辆。增加变化原因是个旧一中本年较去年增加公务用车购置费预算，去年未纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目32个，涉及金额61,408,557.12元。1、农村义务教育学生营养改善（小学）专项资金项目安排5,760,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助24000人、预算资金使用率95%、补助标准达标率100%、补助人数覆盖率100%、补助标准1,000.00元、补助对象对政策的知晓度95%、学校满意度85%、家长和学生满意度85%、明显改善学生营养状况，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

2、农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排3,120,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助13000人、预算资金使用率95%、补助标准达标率100%、补助人数覆盖率100%、补助标准1,000.00元、补助对象对政策的知晓度95%、学校满意度85%、家长和学生满意度85%、明显改善学生营养状况，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

3、义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目安排696,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助5800人、预算资助金使用率95%、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放及时率90%、补助标准1,000.00元、明显减轻贫困家庭经济压力、有效保障家庭经济困难学生入学、补助对象对政策的知晓程度90%、明显促进教育发展、家长及学生满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

4、义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金项目安排900,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助6000人、预算资助金使用率95%、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放及时率90%、补助标准1,250.00元、明显减轻贫困家庭经济压力、有效保障家庭经济困难学生入学、补助对象对政策的知晓程度90%、明显促进教育发展、家长及学生满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

5、寄宿制学生公用经费——小学专项资金项目安排64,800.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校9所、计划补助4500人、资金使用率95%、到位资金下拨及时率100%、各项工作完成及时率100%、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为300.00元、明显推进推动义务教育均衡发展、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

6、寄宿制学生公用经费——初中专项资金项目安排100,800.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校16所、计划补助7000人、资金使用率95%、到位资金下拨及时率100%、各项工作完成及时率100%、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为300.00元、明显推进推动义务教育均衡发展、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

7、义务教育保障机制公用经费——小学专项资金项目安排1,140,480.00元，项目三级指标，指标值：计划补助33000人、补助标准达标率100%、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、预算资金使用率95%、政府采购执行率100%、资金下拨及时率95%、各项工作完成及时率95%、小学公用经费人均补助标准为720.00元、补助对象政策知晓率95%、在校学生公用经费补助覆盖率100%、有效保障学校教学教育工作运转、义务教育免费年限为9年、学生及教师满意度85%、社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

8、义务教育保障机制公用经费——初中专项资金项目安排744,480.00元，项目三级指标，指标值：计划补助16500人、补助标准达标率100%、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、预算资金使用率95%、政府采购执行率100%、资金下拨及时率95%、各项工作完成及时率95%、初中公用经费人均补助标准为940.00元、补助对象政策知晓率95%、在校学生公用经费补助覆盖率100%、有效保障学校教学教育工作运转、义务教育免费年限为9年、学生及教师满意度85%、社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

9、普通高中国家助学金（一类）专项资金项目安排151，200.00元，项目三级指标，指标值：计划资助1260人、资助人数占在校生比例40%、建档立卡学生覆盖比例95%、补助资金当年到位率95%、人均资助标准为2,500.00元、补助对象政策知晓率85%、普通高中资助年限为3年，受助学生及家长满意度90%、学校满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

10、普通高中国家助学金（二类）专项资金项目安排180,000.00元，项目三级指标，指标值：计划资助2500人、资助人数占在校生比例60%、建档立卡学生覆盖比例100%、补助资金当年到位率95%、人均资助标准为1,500.00元、补助对象政策知晓率85%、普通高中资助年限为3年，受助学生及家长满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

11、普通高中公用经费项目安排5,406,000.00元，项目三级指标，指标值：在校学生人数5600、预算资金使用率95%、补助标准达标率100%、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、政府采购执行率100%、资金下拨执行率95%、高中阶段年限为3年、各项工作完成及时率95%、补助标准1,500.00元、补助对象政策知晓率85%、公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%、100%保证普通高中学校正常运行、学生教师满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中公用经费管理办法。

12、高中建档立卡经济困难学生免学杂费专项资金项目安排100,800.00元，项目三级指标，指标值：计划补助1000人、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、免学费资金发放率100%、免学费标准1,400.00元、明显减轻补助对象家庭经济压力、明显促进教育发展、贫困对象入学保障效果显著、普通高中教育年限为3年、学生及家长满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡经济困难学生免学费管理办法。

13、学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金项目安排60,048.00元，项目三级指标，指标值：计划补助4170人、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放及时率90%、人均资助标准300.00元、明显减轻贫困家庭经济压力、有效保障贫困儿童入学、学前教育年限3年、受助幼儿及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法。

14、特殊教育学校公用经费专项资金项目安排109,440.00元，项目三级指标，指标值：计划补助380人、补助人数覆盖率100%、补助标准达标率100%、预算资金使用率95%、补助资金到位及时率90%、补助标准6,000.00元、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、补助对象对政策的知晓度90%、有效保证特殊教育学生正常就学、学生及家长满意度85%、学校满意度85%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级特殊教育学校公用经费管理办法。

15、公办幼儿园生均公用经费专项资金项目安排3,300,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助5500人、教师培训2次、举办文体活动100%、资金使用率95%、补助标准达标率100%、补助人数覆盖率100%、公用经费拨款标准为600.00元、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、明显提高学前教育经费保障能力、明显促进公办幼儿园发展、学生及家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级公办幼儿园生均公用经费管理办法。

16、农村小学不足100人校点公用经费专项资金安排86,400.00元，项目三级指标，指标值：不足100人校点9个、资金到位率100%、补助人数覆盖率100%、补助标准达标率100%、资金使用率95%、公用经费标准720.00元、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、补助对象对政策的知晓度90%、明显促进教育发展、学生及学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级不足100人以下校点公用经费管理办法。

17、中等职业学校免学费专项资金项目安排84,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助700人数、学生学业完成率100%、预算资金使用率95%、资金拨付及时率100%、免学费按标准补助率100%、补助标准2,000.00元、民族地区学校就读学生覆盖率100%、明显扩大中职教育规模、技能性人才输出率85%、明显促进教育发展、教育发展可持续效果显著、学生及家长满意度85%，学校满意度85%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中职学校免学费管理办法。

18、2023年教育费附加支出预算专项资金项目安排25,000,000.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、学生人数46000人、资金使用率95%、建设项目验收合格率100%、各项工作完成率95%、有效保障学校正常运转、到位资金下拨及时率100%、各项工作完成及时率100%、明显提升教育质量、改善办学条件、促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划、2024年教育工作计划和改善办学条件业务需求。

19、中等职业学校国家助学金专项资金项目安排60,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助500人、资助人数覆盖率45%、学生学业完成率100%、预算资金使用率95%、资金拨付发放及时率95%、资助资金按标准发放率100%、补助标准2,000.00元、家庭经济困难学生覆盖率100%、明显扩大中职教育规模、技能性人才输出率90%、明显促进教育发展、教育发展可持续效果显著、学生及社会满意度85%，学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中等职业学校国家助学金管理办法。

20、提升教学质量专项资金项目安排6,000,000.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、学前三年入园率96%、九年义务教育巩固率96.5%、高中阶段毛入学率92.5%、资金到位率100%、各项工作完成及时率100%、中小学教育教学质量明显提升、明显促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表、年度工作总结。

21、公费师范生增培养计划专项资金项目安排35,280.00元，项目三级指标，指标值：培养人数15人、培养对象覆盖率100%、培养对象对政策知晓率100%、资金到位率100%、人均培养成本9,800.00元、培养对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查统计、年度工作总结。

22、基础教育学校校长职级专项经费安排2,600,000.00元，项目三级指标，指标值：职级制改革校长80人、资金到位率100%、校长政策知晓率100%、按学年兑现奖励100%、一级职级校长奖励50,000.00元、二级职级校长奖励40,000.00元、三级职级校长奖励30,000.00元、四级职级校长奖励20,000.00元、五级职级校长奖励10,000.00元、明显提升教学质量、明显促进教育发展、学校教师满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查统计、年度工作总结。

23、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金安排270,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助450人、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放率100%、补助标准2,500.00元、明显减轻脱贫家庭经济压力、有效保障家庭经济困难学生入学、明显促进教育发展、普通高中教育年限为3年、学生及家长满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助管理办法。

24、8个人口较少民族生活费补助专项资金安排150.00元，项目三级指标，指标值：计划补助5人、资金到位率100%、补助标准250.00元、100%保证8个人口较少民族生活费补助正常发放、100%促进教育发展、学生及学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

25、中小学党建工作经费安排300,000.00元，项目三级指标，指标值：中小学校党员人数1600人、资金到位率100%、补助标准160.00元、明显促进中小学校党建工作、学校及社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州教育领域财政事权和支出责权划分实施方案的规定、办学规模、党员人数。

26、普惠性民办幼儿园生均公用经费专项资金安排1,600,000.00元，项目三级指标，指标值：普惠性幼儿园19个、在园幼儿园人数4000人、资金到位率100%、学前教育年限3年、明显促进教育发展、学校满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表、公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见、云南省县域学前教育普及普惠督导评估制度。

27、义务教育公办学校食堂外聘工勤人员工资专项资金安排1,160,000.00元，项目三级指标，指标值：小学实施学生营养计划食堂8个、初中实施学生营养计划食堂15个、资金到位率100%、义务教育年限9年、100%促进教育发展、学校及社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级营养改善计划资金管理办法。

28、个旧市沙甸中心小学校寒暑假乐园安排512,000.00元，三级指标，指标值：资金使用率95%、各项工作完成及时率100%、明显促进教育事业发展、明显丰富学生寒暑假生活、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划和2023年学校工作计划。

29、个旧市鸡街中心小学校寒暑假活动专项经费安排288,000.00元，项目三级指标，指标值：资金使用率95%、各项工作完成及时率100%、明显促进教育事业发展、明显丰富学生寒暑假生活、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划和2023年学校工作计划。

30、个旧第一中学转公办学校办学经费安排2,000,000.00元，项目三级指标，指标值：民转公学校1所、按照方案完成情况80%、学生及教师满意度85%、社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划、个办通【2022】48号关于个旧中学转为公办学校的实施方案。

31、机关事业单位遗属生活补助资金安排1,178,679.12元，项目三级指标，指标值：补助对象数26家学校，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。

32、和平小学工伤补贴经费安排140.00元，项目三级指标，指标值：补助对象数1人，绩效指标值设定依据及数据来源：和平小学杨云波同志因家访途中受伤，根据财政部民政部（89）财文第455号文件第三款第八条规定，评为二等甲级残废，保障因工受伤待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市教育体育局2024年机关运行经费安排418,200.00元，与上年对比增加54，500.00元，主要原因为单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市教育体育局资产总额1,021,953,675.98元，其中，流动资产17,240,123.49元，固定资产924,234,294.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,129,827.77元，无形资产56,349,185.75元，其他资产244.82元。与上年相比，本年资产总额增加65,397,953.48元，其中固定资产增加23,071,728.93元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值17,000.00元；处置车辆4辆，账面原值188,160.00元；报废报损资产448项，账面原值2,412,474.29元，实现资产处置收入7200元；资产使用收入1,860,529.57元，其中出租资产4,303.67平方米，资产出租收入1,853,329.57元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市教育体育局部门2024年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置4个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）和21个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和4个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和3个三级指标。具体如下：

（1）产出指标

数量指标：教学常规检查不低于2次；民办教育学校年检1次；青少年运动会不低于4次；安全工作会议培训不低于600人次；党支部开展党建活动次数不低于2700人次；目标责任考核次数1次；目标责任书签订次数1次；招聘学校教师不低于100人。

质量指标：“雨露计划”资助对象精准度不低于100%；职教“东西协作”资助对象精准度不低于100%；学前三年毛入园率不低于95%；九年义务教育巩固率不低于96%；高中阶段毛入学率不低于91%；各项资助政策落实率不低于100%；各项补助资金受益对象覆盖率不低于100%；目标责任书签订学校覆盖率不低于100%；目标责任考核完成率不低于100%。

时效指标：完成目标责任考核的及时性不低于100%；财政资金拨付及时率不低于100%；各项工作完成及时率不低于100%。

成本指标：三公经费逐年降低。

（2）效益指标

社会效益指标：促进域内义务教育均衡发展；促进当地教育事业发展。

可持续影响指标：促进域内义务教育均衡发展；促进当地教育事业发展。

（3）满意度指标

教职工满意度不低于90%；学生家长满意度不低于90%；在校学生满意度不低于90%。

第二部分 个旧市教育体育局2024年部门预算表

监督索引号53250100836000111