个旧市投资促进局2024年部门预算

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个旧市投资促进局2024年部门预算

个旧市投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 个旧市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

（二）机构设置情况

本单位为个旧市一级预算单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、督查考评科、招商服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，个旧市投资促进局将围绕省委“3815”战略发展目标谋划和州委“337”、市委“337”工作思路，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，着力在招商引资中破难题，在招商引资主战场奋力作为。

（一）强化服务保障，激发内生动力。个旧作为工业城市和资源型城市，民营企业实力雄厚，是个旧经济发展的生力军，始终坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”的理念，着力打造“服务最优、门槛最低、审批最简、信用最高、效率最高”的营商环境，主动服务好本地企业，引导民营企业找准市场投资方向，不断创造更多经济价值。

（二）全力招大引强，引进龙头企业。以有色金属及新材料、节能环保及绿色新能源、现代服务3条产业链为招商方向，积极主动到川渝、黄渤海、长三角、珠三角等发达地区，开展外出招商活动，着力引进中国500强，国内外知名企业落地个旧，努力实现“引来一个、带来一批、发展一片”的联动效应，确保全市经济高质量跨越式发展。

（三）压实主体责任，形成联动新机制。紧盯年度目标任务指标，深入开展招商引资“比学赶超”活动，通过“晒”实绩、比成效，充分调动各部门招商引资工作积极性。加大与发改、统计等部门沟通沟通力度，实现固投与招商项目信息和资源共享。开展基层调研活动，督促指导责任部门在项目包装上，提高增量、盘活存量。组织开展招商引资项目培训活动，提升统计人员业务能力水平，提升高质量完成招商引资各项指标任务的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,019,780元，其中：一般公共预算1,019,780元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少509,282.24元，主要原因分析是因为机构改革，编制内人员调出，基本收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,019,780元，其中:本年收入1,019,780元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,019,780元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少972,960元，主要原因是因为机构改革，编制内人员调出，基本收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,019,780元。财政拨款安排支出1,019,780元，其中：基本支出519,780元，与上年对比减少972,960元，主要原因是因为机构改革，编制内人员调出，基本收入减少；项目支出500,000元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行（科目代码2010301）243,876.8元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行（科目代码2011301）168,000元，主要用于保障劳务派遣人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资（科目代码2011308）500,000.00元，主要用于保障招商引资工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）33,220.00元，主要用于保障退休人员经费的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）30,300.00元，主要用于保障在职在编人员养老保险缴费的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）15,400.00元，主要用于保障医疗保险缴费的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）8,700元，主要用于保障公务员医疗补助缴费的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）600元，主要用于保障医疗保险缴费的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）19,700元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出458,400元,主要用于人员工资及社保支出（其中：基本支出458,400元，项目支出0元），与上年对比减少963,200元，主要原因是因为机构改革，编制内人员调出，基本支出减少。

商品和服务支出528,280元，主要用于保障招商引资工作运转支出（其中：基本支出28,280元，项目支出500,000元），与上年对比增加加50,240元，主要原因是公务员编制调入，其他交通费等支出相应增加。

对个人和家庭的补助33,100元，与上年对比无增减。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,019,780元，与上年对比减少972,960元，主要原因是因为机构改革，编制内人员调出，基本收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计690,000元，较上年减少23,084元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为690,000元，较上年减少23,084元，下降3.24%，国内公务接待批次为420次，共计接待2100人次。减少原因是：我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年市投资促进局纳入重点项目一个，预算资金500,000元，主要用于开展招商引资工作。

预算绩效指标体系共13个，指标体系分产出指标，效益指标、满意度指标3个一级指标，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等13个二级指标。根据部门预算绩效管理实际，积极使用指标体系并运用于绩效管理各个环节。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市投资促进局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市投资促进局资产总额138，449.31元，其中，流动资产15,638.19元，固定资产122,811.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73,068.9元，其中固定资产减少33,263.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值37,000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市投资促进局负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。2024年，我局将加大招商引资工作力度，力争引进省外到位资金不低于144亿元，总投资30000000元以上新开工项目不少于9个，总投资30000000元以上新签约项目不少于12个，外出招商不少于10次。

第二部分 个旧市投资促进局2024年

部门预算表

监督索引号53250103200500111