个旧市老干部局2015年度部门决算信息公开

　　第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
个旧市委老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年，在“四个全面”精神的引领下，市委老干部局在 市委的领导和州委老干部局的指导下，全面贯彻落实党的十八大和三中、四中、五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神， 强化服务理念，创新服务方式，优化服务平台， 坚持以人为本，服务为先，以全面落实老干部的政治生活待遇为主线，着力研究和解决老干部工作中遇到的新情况和新问题，进一步从政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，较好地完成了老干部工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制9 人，其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 4 人；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 4 人。
离退休人员 58 人，其中：离休 48 人，退休 10 人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年个旧市委老干部局决算总收入588.49万元，其中：财政拨款收入588.49万元，占总收入的100%。比上年增加159.40万元, 增加37.15%。主要原因是增加企业离休人员工资。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出 494.05万元，其中： 基本支出 492.05 万元，占总支出的 99.59 ％, 比上年增加98.97 万元 。主要原因是增加企业离休人员工资 ；项目支出 2 万元，占总支出的 0.41 ％。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障个旧市老干部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492.05万元。比上年增加98.97 万元 。主要原因是增加企业离休人员工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.73％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障个旧市老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。用于开展群众文化工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出 492.05万元,占本年支出合计的 99.59 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出483.91万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的98.35%。 主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）； 对个人和家庭的补助（离退休工资、住房公积金等） 。
2. 医疗卫生与计划生育支出8.14万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。
四、“三公”经费决算情况说明
个旧市老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，公务接待费支出7.86万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少6.48万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年个旧市老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年个旧市老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.05万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.05万元，比2014年决算减少3.32万元，主要用于保障机关正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年个旧市老干部局共执行国内公务接待30批次，120人，接待费开支7.86万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.8万元，主要用于接待老干部产生的费用。.