2015年个旧人民政府办公室
决算信息公开
一、基本情况
我办严格按照国家有关财经法规,行政事业会计制度和市核算中心的会计核算规定要求进行核算,并且在财务工作中加强对原始凭证的审核,不仅从形式上进行审核,更注重对合理性、合法性审核，对不符规范、手续不完整、资料不齐全的，我办对相关部门、人员及时改正，补充完善。我办职工依法办事、规范操作，全面管理的高度理解和支持财务核算重要性，积极配合财务部门和市核算中心，做好我办财务核算工作，认真履行好财务的监督职能，规范财务行为。
个旧市人民政府办公室管理下属科室所队处15个，其中包含有接待办公室、法制办、信访局等，特别是市接待办公室承担着个旧市四套班子的接待任务。
2015年底，我办实有人员为111人，在职公务员59人，事业人员10人，离退休42人；先后调入在职人员8人，调出人员15人，退休2人。
二、 收入支出执行情况
1.收入支出与预算对比分析
一般公共预算财政拨款收入2024.5万元，纳入预算管理收入28.22万元，1590.65支出万元，其中在职行政人员工资总额433.58万元，在职事业人员工资总额60.57万元，离休退休人员工资总额267.13万元，医疗保障56.66万元，项目经费支出653.68万元。一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加29.78%，一般公共预算财政拨款支出比去年同期增加21.38%，主要是增加人员工资及本年日常公用经费基本支出，年末结转和结余减少11.17%，严格控制“三公”经费及日常公用经费基本支出。
2.“三公”经费分析
2015年接待各类检查、考察团组110批次6013余人次，其中国家级职能部门、省委省政府省级职能部门20次，人数1460人次。州级等有关部门领导37次2179余人，其他各类接待53次，人数达2374余人，接待规格要求高低不等，形式多样化。
政府情况特殊，接待相关领导、部门等检查考核工作，同时，个旧市政府为了争取上级资金和招商引资，大量邀请有关部门到个旧市进行考察等工作，导致公务接待等比去年同期偏多。
三、资金管理情况
1、一般公共预算财政拨款收入支出资金情况。重点检查一般公共预算拨款收入支出，无违反规定采用权责发生制方式虚列支出，无调整一般公共预算拨款收入支出用途的资金。
2、部门一般公共预算拨款收入支出预算结转结余资金管理情况。重点检查我办结转资金执行情况，2015年及以前年度结转资金，按规定由同级财政收回统筹使用，收回统筹使用的资金按规定进行会计核算。
3、其他情况。包括收入缴库管理情况、偿债准备金管理情况等。检查无存在截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入，不存在虚列收入和支出问题。
二〇一六年七月二十五日
|
附表1
|
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
20,244,638.76
|
一、一般公共服务
|
28
|
12,659,317.58
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育
|
32
|
|
|
五、附属单位缴款
|
6
|
0.00
|
六、科学技术
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
35
|
2,680,598.76
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
36
|
566,632.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
46
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
20,244,638.76
|
本年支出合计
|
51
|
15,906,548.34
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
上年结转和结余
|
26
|
388,808.08
|
年末结转和结余
|
53
|
4,726,898.50
|
|
合计
|
27
|
20,633,446.84
|
合计
|
54
|
20,633,446.84
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
附表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
20,244,638.76
|
20,244,638.76
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16,997,408.00
|
16,997,408.00
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
16,997,408.00
|
16,997,408.00
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
5,640,261.00
|
5,640,261.00
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
10,427,601.00
|
10,427,601.00
|
|
|
|
|
|
|
2010307
|
法制建设
|
60,000.00
|
60,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2010308
|
信访事务
|
170,000.00
|
170,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
699,546.00
|
699,546.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
566,632.00
|
566,632.00
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
566,632.00
|
566,632.00
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
365,940.00
|
365,940.00
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
200,692.00
|
200,692.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
附表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
15,906,548.34
|
9,369,739.51
|
6,536,808.83
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
12,659,317.58
|
6,122,508.75
|
6,536,808.83
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
12,659,317.58
|
6,122,508.75
|
6,536,808.83
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
5,440,054.12
|
5,440,054.12
|
0.00
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
6,178,930.63
|
0.00
|
6,178,930.63
|
|
|
|
|
2010307
|
法制建设
|
60,000.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
|
|
|
2010308
|
信访事务
|
297,878.20
|
0.00
|
297,878.20
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
682,454.63
|
682,454.63
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
0.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
566,632.00
|
566,632.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
566,632.00
|
566,632.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
365,940.00
|
365,940.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
200,692.00
|
200,692.00
|
0.00
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
单位：元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏
次
|
|
1
|
栏
次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
20,244,638.76
|
一、一般公共服务
|
30
|
12,659,317.58
|
12,659,317.58
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交
|
31
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防
|
32
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全
|
33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育
|
34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术
|
35
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
37
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
38
|
566,632.00
|
566,632.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
39
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
41
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
44
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
45
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
47
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
48
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
51
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
52
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
20,244,638.76
|
本年支出合计
|
53
|
15,906,548.34
|
15,906,548.34
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
388,808.08
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
4,726,898.50
|
4,726,898.50
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
合计
|
29
|
20,633,446.84
|
合计
|
58
|
20,633,446.84
|
20,633,446.84
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开0
5
表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
388,808.08
|
|
388,808.08
|
20,244,638.76
|
15,906,548.34
|
9,369,739.51
|
6,536,808.83
|
4,726,898.50
|
217,298.25
|
4,509,600.25
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
348,808.08
|
|
348,808.08
|
16,997,408.00
|
12,659,317.58
|
6,122,508.75
|
6,536,808.83
|
4,686,898.50
|
217,298.25
|
4,469,600.25
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
348,808.08
|
|
348,808.08
|
16,997,408.00
|
12,659,317.58
|
6,122,508.75
|
6,536,808.83
|
4,686,898.50
|
217,298.25
|
4,469,600.25
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
|
0.00
|
5,640,261.00
|
5,440,054.12
|
5,440,054.12
|
0.00
|
200,206.88
|
200,206.88
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
|
0.00
|
10,427,601.00
|
6,178,930.63
|
0.00
|
6,178,930.63
|
4,248,670.37
|
0.00
|
4,248,670.37
|
|
2010307
|
法制建设
|
0.00
|
|
0.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010308
|
信访事务
|
348,808.08
|
|
348,808.08
|
170,000.00
|
297,878.20
|
0.00
|
297,878.20
|
220,929.88
|
0.00
|
220,929.88
|
|
2010350
|
事业运行
|
0.00
|
|
0.00
|
699,546.00
|
682,454.63
|
682,454.63
|
0.00
|
17,091.37
|
17,091.37
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
0.00
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
|
0.00
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
|
0.00
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
2,680,598.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
0.00
|
566,632.00
|
566,632.00
|
566,632.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
|
0.00
|
566,632.00
|
566,632.00
|
566,632.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
|
0.00
|
365,940.00
|
365,940.00
|
365,940.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
|
0.00
|
200,692.00
|
200,692.00
|
200,692.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
40,000.00
|
|
40,000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
40,000.00
|
|
40,000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
40,000.00
|
|
40,000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
附表6
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开0
6表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
9,369,739.51
|
8,984,795.98
|
384,943.53
|
|
|
工资福利支出
|
4,941,495.70
|
4,941,495.70
|
|
|
|
基本工资
|
2,166,382.00
|
2,166,382.00
|
|
|
|
津贴补贴
|
2,359,946.20
|
2,359,946.20
|
|
|
|
奖金
|
160,526.50
|
160,526.50
|
|
|
|
绩效工资
|
254,641.00
|
254,641.00
|
|
|
|
商品和服务支出
|
355,268.53
|
|
355,268.53
|
|
|
办公费
|
41,948.80
|
|
41,948.80
|
|
|
水费
|
1,335.60
|
|
1,335.60
|
|
|
电费
|
5,161.14
|
|
5,161.14
|
|
|
邮费
|
318.23
|
|
318.23
|
|
|
差旅费
|
10,016.00
|
|
10,016.00
|
|
|
公务接待费
|
240,209.60
|
|
240,209.60
|
|
|
劳务费
|
26,150.00
|
|
26,150.00
|
|
|
工会经费
|
19,195.68
|
|
19,195.68
|
|
|
公务用车运行运行费
|
1,689.00
|
|
1,689.00
|
|
|
其他商品和服务支出
|
9,244.48
|
|
9,244.48
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
3,476,668.28
|
3,476,668.28
|
|
|
|
离休费
|
216,283.00
|
216,283.00
|
|
|
|
退休费
|
2,431,884.28
|
2,431,884.28
|
|
|
|
生活补贴
|
18,852.00
|
18,852.00
|
|
|
|
奖励金
|
333,700.00
|
333,700.00
|
|
|
|
住房公积金
|
474,114.00
|
474,114.00
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,835.00
|
1,835.00
|
|
|
|
其他资本性支出
|
29,675.00
|
|
29,675.00
|
|
|
办公设备购置
|
29,675.00
|
|
29,675.00
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
566,632.00
|
566,632.00
|
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开0
7
表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
附表8
|
|
|
|
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
编制单位：个旧市人民政府办公室
|
|
|
单位：元
|
|
项
目
|
行次
|
2015年度预算统计数
|
2015年度决算统计数
|
|
栏
次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合计
|
2
|
4,524,832.12
|
4,524,832.12
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
176,220.00
|
176,220.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
702,027.00
|
702,027.00
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
702,027.00
|
702,027.00
|
|
3.公务接待费
|
7
|
3,646,585.12
|
3,646,585.12
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
3,646,585.12
|
3,646,585.12
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
3
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
3
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
14
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
110
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
6,013
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
|
|
二、机关运行经费
|
19
|
—
|
384,943.53
|
|
（一）行政单位
|
20
|
—
|
384,943.53
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
21
|
—
|
0.00
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
|
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
长者模式
无障碍浏览
首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目
滇公网安备 53250102000038号