个旧市农业农村局关于2021年预算执行部门决算（草案）及其他财政收支情况审计调查问题整改情况的公告

　　2022年3月28日至4月15日，个旧市审计局对个旧市农业农村局2021年预算执行部门决算（草案）及其他财政收支情况进行了审计调查，《审计报告》提出了5个问题，针对反映出来的问题，个旧市农业农村局高度重视，逐条组织实施整改，截至2022年8月27日，五个问题已经全部整改完毕，按照个旧市审计局《审计报告》（个审报〔2022〕3号)要求，现将整改情况予以公示：

　　一、关于报表漏填非税收入889.18元的问题（已整改）

　　整改情况：我局将在今后认真如实核算单位财务收支，并严格按照相关规定编制单位决算报表，在以后的决算工作中不再发生该问题。

　　二、将收入记入往来款核算100000元的问题（已整改）

　　整改情况:我局清理往来款中收到的各类工作经费，并将烟草工作经费截至2022年7月31日的余额进行调账处理，将该笔资金收入记入“非同级财政拨款收入”，并进行认真核算。

　　三、关于扩大开支范围报销不属于本单位人员费用3850元的问题（已整改）

　　整改情况：截至2022年7月1日，我局已将支付下属事业单位人员的差旅费3850元全额收回，在今后的工作中我局将严格按照相关规定规范支出行为，杜绝此类情况再次发生。

　　四、关于用不合规的单据列支费用320元的问题（已整改）

　　整改情况：截至2022年7月5日，我局认真清查各项原始单据并将不合规单据支付的费用320元全额收回，在今后的工作中我局将严格按照《中华人民共和国会计法》相关规定，认真如实审核原始凭证，拒绝接受不真实、不合法的原始凭证，杜绝此类问题再次发生。

　　五、关于接待费管理不规范，涉及金额850元的问题（已整改）

　　整改情况：截至2022年8月12日，个旧市农业农村局已督促个旧市种子管理站将无函接待资金850元全额收回。在今后工作中我局及下属单位将严格按照《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》和《个旧市党政机关国内公务接待一事一结制度》，认真审核各项接待费用支出，并按照财务规定和接待管理规定提供“三单一票一函”，做好报销凭据，杜绝此类问题再次发生。

　　个旧市农业农村局

　　2022年9月13日