个旧市水利电力勘测设计队2023年度部门决算

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个旧市水利电力勘测设计队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；（2）参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；（3）负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；（4）负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；（5）负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；（6）为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；（7）负责全市小流域水土保持的编制工作；（8）负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。（9）完成局领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）做好重点水利工程技术指导工作。

做好个旧市大屯海水库清淤扩建工程、旧市石洞坝水库工程、个旧市邦干水库工程、个旧市火把冲水库工程、个旧市重点小流域治理工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、个旧市农村供水保障项目、个旧市城乡供水一体化项目等技术指导工作。

（2）做好个旧市病险水库除险加固工程技术指导工作。

做好洗马塘水库除险加固工程、罗期底水库除险加固工程、戈贾冲水库除险加固工程等施工技术指导工作，使得病险水库除险加固工程工程扎实推进。

（3）认真做好水利信息、督查督办、新闻宣传工作及保密、信访等工作。

（4）认真做好年度普法教育、意识形态、信访维稳安保综治、人大政协、督查检查等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:队长室、财务室、办公室、设计室、测量室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市水利电力勘测设计队作为二级预算单位纳入个旧市水利电力勘测设计队2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市水利电力勘测设计队2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2023年度收入合计257.05万元。其中：财政拨款收入257.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.33万元，下降2.77%。其中：财政拨款收入减少7.32万元，下降2.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。主要原因是人员减少3人，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2023年度支出合计257.05万元。其中：基本支出248.80万元，占总支出的96.79%；项目支出8.25万元，占总支出的3.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.51万元，下降2.84%。其中：基本支出减少15.76万元，下降5.96%；项目支出增加8.25万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员减少3人，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队单位机构正常运转的日常支出248.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.31万元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.49万元，占基本支出的2.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市水利电力勘测设计队2023年度一般公共预算财政拨款支出257.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.32万元，下降2.77%,主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。其中2080502事业单位离退休0.01万元，主要用于本单位离退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.21万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；2080801死亡抚恤支出8.25万元，主要用于死亡人员的抚恤金；2089999其他社会保障和就业支出1.90万元，主要用于残疾人就业保障金支出， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.2万元，主要用于个人年金利息缴费。

9.卫生健康（类）支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。其中2101102事业单位医疗13.78万元，2101103公务员医疗补助8.2元，主要用于本单位在职职工医疗保障。2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于本单位在职职工工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出178.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.50%。2130399其他水利支出178.65万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。2210201住房公积金19.42万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.02万元，决算为1.21万元，完成年初预算的59.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.10万元，决算为1.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的110.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市水利电力勘测设计队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.02万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的59.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.10万元，决算为1.21万元，完成年初预算的110.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为无招待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降19.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.30万元，下降19.87%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利水电项目技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市水利电力勘测设计队2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00万元，增长0.00%.

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市水利电力勘测设计队资产总额2.45万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产2.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.85万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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