个旧市动物卫生监督所2023年度部门决算

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个旧市动物卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市动物卫生监督所系财政补助行政事务类事业单位，负责动物防疫、动物及动物产品的检疫和技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作以及相关业务宣传培训；承担主管部门委托的生猪屠宰管理、兽药饲料监管、动物防疫监管、动物诊疗机构监管、病死畜禽无害化处理监管、畜产品质量安全监管等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、做好动物无害化处理监督管理上报工作、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、检疫科三个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入个旧市动物卫生监督所2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，行政事务类事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、个旧市动物卫生监督所

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市动物卫生监督所2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2023年度收入合计343.48万元。其中：财政拨款收入343.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的416.9万元相比，收入合计减少73.42万元，下降17.61%。其中：财政拨款收入减少73.42万元，下降17.61%；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入0.00万元，无增减；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入0.00万元，无增减。主要原因是本年无上年结转收入和项目收入减少，如2022年市财政下拨30万元项目经费在2023年调减，没有下拨资金。

二、支出决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2023年度支出合计343.48万元。其中：基本支出321.99万元，占总支出的93.74%；项目支出21.49万元，占总支出的6.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73.42万元，下降17.61%。其中：基本支出减少27.79万元，下降7.94%；项目支出减少45.63万元，下降67.99%；上缴上级支出0.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。主要原因是在职人员减少和项目支出减少，如本单位职工退休1人，造成人员经费等减少，在本年有些项目资金未能及时支出造成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出321.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.78万元，占基本支出的99.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.21万元，占基本支出的0.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目为养殖环节病死猪无害化处理，用于补助企业和养殖户的病死猪无害化处理费用，根据上报数据逐级审核造表发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出343.48万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少73.42万元，下降17.61%,主要原因是在职人员减少和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于本单位社保支出，其中科目2080502事业单位离退休为单位退休人员的社会保障支出共支出0.2万元；2080505基本养老保险缴费支出用于本单位养老保险费支出，共支出33.22万元；2080801死亡抚恤；2089999其他社会保障和就业支出2.43万元，用于缴纳本系统残疾人保障金；

9.卫生健康（类）支出28.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于本单位医疗保险费支出，其中科目2101102事业单位医疗17.78万元，用于本单位的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助10.46万元，用于本单位的医疗保险费支出补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出253.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。其中2130104事业运行支出231.52万元主要用于在职、事业人员的工资发放、行政事务类事业单位的公用经费；2130108病虫害控制支出21.49万元为上级项目专项资金支出，主要用于支出养殖环节病死猪无害化处理费用补助；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为2.66万元，完成年初预算的56.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为2.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.66%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的56.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为2.66万元，完成年初预算的56.66%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的2.04万元，主要原因厉行节约，主要保障公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降15.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置费支出决算0万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少0.49万元，下降15.56%；公务接待费支出决算0.00万元，无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，主要保障公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差、项目实施等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。(其中:外事接待0批次)，接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展项目工作，产

生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展项目工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物卫生监督所是全额拨款的事业单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市动物卫生监督所资产总额23.37万元，其中，流动资产12.73万元，固定资产10.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加5.27万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532601401111