个旧市植检植保站2023年度部门决算

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个旧市植检植保站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）主要做法及成效

植保站深入贯彻习近平生态文明思想、绿色发展理念，依托《中央农业防灾减灾和水利救灾资金》和《省级粮食发展专项资金》项目，进一步完善农作物病虫监测体系，积极开展农作物病虫预测预报、绿色防控与统防统治、植物检疫执法、外来入侵病虫普查、农药经营许可等工作，确保了粮食生产安全、农业生态安全和农产品质量安全。

1、抓实病虫防控，确保粮食生产安全

目前为止，全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积28.87万亩次，通过全市农技人员及广大农户的积极主动防治，共防治面积38.11万亩次。挽回粮食损失5961.05吨（含马铃薯456.29吨，按5：1折算）。全年未发生重大病虫大面积暴发成灾。

（1）强化监测预警，提升防控服务

持续完善农作物病虫监测预警建设，新增马铃薯晚疫病监测仪一台，设常年自动病虫情测报仪器6台，用于趋光、性诱重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾）的监测，共设立病虫监测点53个。适时开展病虫调查，根据监测结果和田间调查情况，及时发布水稻、玉米、马铃薯、小麦等农作物“病虫情报”12期，及时指导大面积上的农户开展病虫害防治，病虫害得到有效控制。

（2）绿防统防融合，提升防控成效

新增太阳能杀虫灯30盏，现有太阳能杀虫灯110盏，防控水稻、玉米、蔬菜、水果等虫害0.95万亩次。建立玉米绿色防控示范区4个，推广使性诱诱捕器开展670亩草地贪夜蛾绿色防控示范；建立水稻绿色防控示范区1个，推广使用性诱、食诱开展400亩稻纵卷叶螟绿色防控示范；建立梨绿色防控示范区1个，推广使用性诱剂、复合黄板、食诱剂开展桔小实蝇绿色防控面积175亩。在大屯玉米制种基地释放夜蛾黑卵蜂1000卡（100万头），实施草地贪夜蛾绿色防控面积1000亩。发放黄蓝板10980张开展柑橘、冰糖橙绿色防控550亩次。发放生物农药苏云金杆菌、球孢白僵菌5220袋实施蔬菜绿色防控5220亩次，纳米甲维盐5000袋实施玉米绿色防控5000亩次。

使用航空植保专用纳米农药实施无人机专业化统防统治马铃薯晚疫病示范500亩、水稻病虫示范620亩。发放甲维盐、虫螨腈、吡蚜酮、稻瘟灵等防控药剂开展小麦、油菜、马铃薯、玉米、水稻病虫2.62万亩次；发放杀蚁饵剂、杀蚁粉剂开展红火蚁统防统治1.01万亩次。

在病虫发生防治重要时期组织统防，实施植保社会化服务无人机飞防示范，“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”，整村整片推进带动区域性联防联控和群防群控，辐射带动全市完成统防统治17.16万亩次，覆盖率达45.03%，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

（3）强化技术培训指导，提升科学用药意识

为提高农户农业生产水平，保障农产品质量安全，举办草地贪夜蛾、水稻病虫害、科学安全用药等防控技术宣传培训21期1562人次，发放“草地贪夜蛾宣传海报”“植保技术培训资料”“农药安全使用手册”等宣传手册6551份。开展街天、田间地头技术咨询3600余人次，提供相关技术咨询和技术服务，指导农户开展病虫害防治。

2、抓实植物检疫，确保农业生态安全

依据工作职责持续做好植物检疫执法，全面提升植物检疫管理水平，不断规范检疫执法行为，有效控制植物疫情蔓延危害，更好地保障农业生产安全。

（1）做好种子检疫工作

在大春作物播种季节出动执法人员9人次，对辖区内种子经营市场开展植物检疫执法，检查市场5个，检查种子经营门市26个，检查杂交玉米品种213个次、杂交水稻品种10个次、蔬菜种子146个次，检查中发现1个玉米品种无植物检疫证号，当场进行下架退回处理。

受理10家制种公司产地检疫申请，对16个玉米品种3384亩苗期、大喇叭口期和灌浆期开展实地检查2次、香蕉苗期检查1次，未发现检疫对象，核发产地检疫证书13份。

受理香蕉组培苗、制种玉米、黄精调运检疫13批次，签发调运检疫证书13份，调运香蕉组培苗32万株、制种玉米434.35吨、黄精11万株。

（2）做好疫情监测防控

全市设立玉米霜霉病监测点2个，马铃薯甲虫、癌肿病、金线虫监测点3个，香蕉枯萎病监测点2个，红火蚁监测点9个。开展调入马铃薯和种植地块土样镜检，暂未发现疑是马铃薯金线虫。开展“植物检疫宣传月”活动1期，发放《植物检疫条例》100份，宣传植物检疫100余人次。

全市发生红火蚁危害3554亩（农田及农村生活区），组织开展红火蚁防控技术培训7期592人次，发放杀蚁饵剂16400袋、杀蚁粉剂1216瓶开展农业生产、农村生活区域红火蚁防控面积1万余亩次，有效控制红火蚁发生范围和程度，遏制其蔓延传播。

（3）做好外来入侵普查

根据入侵病虫危害对象种植布局、主要交通网络，按照“三覆盖”原则，开展了香蕉枯萎病、桔小实蝇、草地贪夜蛾、红火蚁、玉米灰斑病、十字花科根肿病、柑橘溃疡病等20种外来入侵病虫（病13种、虫7种）的普查工作，发现病虫14个，共设置踏查路线7条、43个样地、92个踏查点、覆盖全市9个乡镇的水浇地、果园、旱地、水田4种生境，所以上传数据已全部审核通过。

开展市场检疫、制种产地检疫和调运检疫维护了种子市场经营秩序，有效保障了种子安全，努力防止植物检疫性有害生物传播。

3、抓实农药管理，确保农业生产安全

依法办理非限制性农药经营许可10份，组织全市农药经营人员91人开展农药经营管理培训，督促各经营户做好经营台账。开展农药市场执法41人次，检查农药市场21个次，检查农药经营户（企业）171个次。查过程中发现的农药摆放不规范、进销电子台账不完善等问题要求立即整改，未发现无证经营、超范围经营等行为，保障了农业生产安全。

按照《个旧市农药化肥包装废弃物回收项目实施方案》设置废弃物补助回收点10个向群众收集废弃物，全市农药经营门店设立农药包装废弃物回收点，宣传废弃物回收10期1000余人，发放废弃物回收倡议书1000余份，回收处理废弃物4.59吨，减少了农业面源污染。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括;办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市植检植保站作为二级预算单位纳入个旧市植检植保站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市植检植保站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市植检植保站2023年度收入合计133.75万元。其中：财政拨款收入133.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.48万元，增长29.51%。其中：财政拨款收入增加30.48万元，增长29.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年社保缴费基数增加，职工职称正常晋升，工资增加，今年项目增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市植检植保站2023年度支出合计133.75万元。其中：基本支出86.88万元，占总支出的64.96%；项目支出46.87万元，占总支出的35.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.48万元，增长29.51%。其中：基本支出减少1.09万元，下降1.24%；项目支出增加31.57万元，增长206.34%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位项目增加，故支出合计增加；因本年死亡抚恤从基本支出归于项目支出，故本年基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市植检植保站单位机构正常运转的日常支出86.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.33万元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.56万元，占基本支出的0.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市植检植保站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。农业防灾减灾支出22.65万元，农业生产发展支出22.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款支出133.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.48万元，增长29.51%。主要原因是本年社保缴费基数增加，职工职称正常晋升，工资增加，今年项目增加，故财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于本单位退休人员的社会保障支出、本单位人员的养老保险和职业年金支出、本单位残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于事业单位医疗支出，其中事业单位医疗支出4.84万元，公务员补助支出2.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出107.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于用于农林水项目支出，其中包括 2130104-事业运行支出62.55万元；2130199-防灾减灾支出22.65万元2130122-农业生产发展支出22.37万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出费用已提交一体化系统，但未支付成功，故“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.54万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.54万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出费用已提交一体化系统，但未支付成功，故“三公”经费支出决算数为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业防灾救灾和农业生产发展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市植检植保站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市植检植保站资产总额14.99万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产13.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.89万元，其中固定资产增加7.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532600401111